过程方法审核检查表1234567890六个过程特性
□具有执行者 □已经定义
□已经被文件化 □已经建立联系
□被监控 □保持了记录四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述1. 合格
2.改进的机会
3.不合格备注顾客导向过程（COP）COP的
支持过程管理过程组织的场所部门期望和要求的
关键参数、测量COP1与顾客有关的过程
●营销活动过程,
●合同评审过程
7.2, 7.2.1, 7.2.1.1
7.2.2, 7.2.2.1
7.2.2.2, 7.2.3.1S1文件管理过程
S2,内部沟通过程
S5,能力意识培训过程,
S8顾客财产
S12内外满意度过程
S16数据的分析
S17质量改进
M1—M4
M4项目管理过程:
●价格审批
●产品安全性市场部
营销活动过程
●市场调查分析，顾客期望，企业战略，经营计划
合同评审过程
新产品:
●顾客所有的要求,包括:价格、包装、交付方式、图纸标准规范特殊特性、法律法规要求、质量协议、PPM要求(项目小组配合)
●可行性评审(包括制造可行性、输入的要求如生产率、过程能力、成本目标等)还包括风险分析(项目小组配合)要求
批量产品:
●预测定单评审→传递、确认、签字
●合同更改评审确认→确认、签字(每月汇总在合同更改评审表上)
如来电也应记录并确认、签字(每月汇总在合同更改评审表上)过程方法审核检查表1234567890六个过程特性
□具有执行者 □已经定义
□已经被文件化 □已经建立联系
□被监控 □保持了记录四个支持过程问题（关于风险）
□使用什么（材料、设备）
□由谁进行（技能、培训）
□通过什么关键标准（测量、评估）
□如何进行（方法、技术）适用的要求适用的参考对审核观察到的
证明
潜在的和实际的
发现的描述1. 合格
2.改进的机会
3.不合格备注顾客导向过程
（COP）COP的支持过程管理过程组织的场所/部门期望和要求的
关键参数、测量产品诞生过程：产品设计和开发过程
COP2
7.1、7.1.1~7.1.4
7.3,7.3.1, 7.3.1.1, 7.3.2
7.3.2.1,7.3.2.3
7.3.3, 7..3.3.1
7.3.4