QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月17日
过程名称P18管理评审过程主要负责人 .过程主要文件QD9.3.1-2016 管理评审控制规范标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√ 9.3 管理评审QD9.3.1-2016 《管理评审控制规范》
QD10.1.1-2016《持续改进控制规范》已规定记录√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）●审核结果、质量方针目标、质量成本
●顾客反馈、顾客满意、员工满意
●销售计划完成情况
●过程绩效、产品符合性，新产品开发状况
●实际/潜在市场失效的分析及其对质量、安全、环境的影响
●纠正、预防措施的状况
●以往管理评审措施的跟踪
●可能影响质量管理 体系的变化
●改进建议√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。√3输入的关键要求是什么？有否记录？充分性、有效性√4过程中主要活动或开展的主要工作？评审、改进措施√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）管理评审控制规范
●评价质量管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性
●分析,讨论 ●决定措施
●评审风险应对√6使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）会议室；投影仪；办公设备；计算机网络；质量体系汇总数据报告√7活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？总经理、管理者代表、行政、品管、采购、技术等各相关部门、有关专业人员已有明确规定√8表明这些人员具备规定能力和技能证据？上岗证。√9当能力和技能不足