过程识别分析表 QR4.4-01NO.05
过程名称领导作用标准要素： 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针
5.3组织岗位职责权限 5.1.1.1公司责任
5.1.1.2 过程有效性和效率 5.1.1.3 过程拥有者
5.3.1组织作用职责权限-补充 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限S01过程责任主要职责高层管理
代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部业务/生产设备 ■□□□□□□□□□□过程文件主要
文件QP5.1.1-2016员工道德提升及行为准则
QP5.2.1-2016质量方针控制规范
QP5.3.1-2016各部门质量环境职责权限
QP5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求相关文件文件信息控制程序、持续改进控制程序过程顾客内部所有部门、员工外部顾客相关过程所有过程过程输入过程输出法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价，
方针目标、岗位要求描述资格等质量体系领导作用承诺.
会议报告、记录;顾客满意;应对措施;修订的目标;
行动准则计划规范;配备资源;
批准发布文件化的质量方针；纸质、电子版、网络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头指导，
信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配
●风险及控制措施等所需资源信息确保获得质量管理体系所需的各类资源；
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施过程方法要点过程衡量指标管理评审；内外部沟通
建立更新评价方针目标规范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议；
目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等；
组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对指标频次考核领导承诺执行率98%每季参考
XXXXX有限公司
领导作用过程文件清单
序号