附件三
目录
文件与数据管理乌龟图……………………………………………2
记录管理乌龟图……………………………………………………3
经营计划管理过程乌龟图…………………………………………4
管理评审过程乌龟图………………………………………………5
人力资源管理过程乌龟图…………………………………………6
机器设备、模具、工装管理过程乌龟图…………………………7
产品质量先期策划管理过程乌龟图………………………………8
客户财产管理过程乌龟图…………………………………………9
制程过程管理乌龟图………………………………………………10
生产件批准过程乌龟图……………………………………………11
采购与供应商管理过程乌龟图……………………………………12
内部审核管理过程乌龟图…………………………………………13
仓储及出货管理过程乌龟图………………………………………14
产品监视与测量过程乌龟图………………………………………15
监视与测量及测量系统分析过程乌龟图…………………………16
客户服务管理过程乌龟图…………………………………………17
合约审查管理过程乌龟图…………………………………………18
不合格品管理过程乌龟图…………………………………………19
数据分析和持续改进过程乌龟图…………………………………20
纠正和预防管理过程乌龟图………………………………………21
文件与数据管理乌龟图
风险分析：
资源：电脑程序出错。
人员：不清楚相应质量体系文件的制作与批准要求
输入：错误接受修改/废止之需求
输出：质量体系文件不符合要求，文件及版本保管不当
方法：规定不全面
评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效
记录管理乌龟图
风险分析：
资源：电脑程序出错。
人员：不清楚相应质量记录的填写与保存要求
输入：错误接受修改/废止之需求
输出：质量记录填写不符合要求，保管不当
方法：规定不全面
评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效
经营计划管理过程乌龟图
风险分析：
资源：电脑程序出错
人员：技能、责任心、经验。
输入：对客户了解不深入、SWOT分析不准确
输出：策略目标太保守或太激进
方法：经营计划分解不详细、监督不够
评价：统计数据有误
管理评审过程