Sheet1 产品/过程质量检查表 顾客或厂内零件编号： HTQPR-0802-03-009 G0 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量体系保证或产品工程部门的帮助 2 是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人 3 是否已确定谁将作为与自己的供应商的质量联络人 4 是否已使用TS16949质量体系评定对质量体系进行了评定 5 是否有足够的人员来明确下面内容？ a ●控制计划要求 b ●全尺寸检验 c ●工程性能试验 d ●问题反应和解决方案分析 6 是否有下面的文化培训方案： a ●包括所有的雇员 b ●列出培训人员名单 c ●提出培训时间进度 7 以下培训是否已经完成？ a ●统计过程控制 b ●能力研究 c ●问题的解决 d ●防错 e ●被识别的其他项目 8 每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供了作业指导书 9 每一个操作上是否都有具备标准的操作指导书 10 操作人员/小组长是否参与了标准的操作指导书的制定工作 11 检验指导书是否包括以下内容？ a ●容易理解的工程性能规范 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 b ●试验频率 c ●样本容量 d ●反应计划 e ●文件化要求 12 目测帮助是否满足以下要求a ●是否容易理解 b ●是否适用 c ●可接近性 d ●是否被批准 e ●注明日期并是现行的 13 对于统计控制图表，是否有实施 、保持和制定及反应计划的程序 14 是否有一个适当的，有效的根本原因分析系统 15 是否规定将最新的图样和规范置于检测点 16 记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录 a ●是否根据客户要求，完成并文件化了工程试验？ 17 在适当的操作点是否具备下列内容？ a ●检测量具 b ●量具指导书 c ●参考样品 d ●检验记录本 18 对量具试验设备是否提供证明和定期校准 a ●完成 b ●可接受 19 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时全尺寸检验的设备和设施是否充足 20 是否有文件化的程序来控制进货材料，控制项目包括： a ●被检验的特性 b ●检验频率 c ●样本容量 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 d ●批准产品的指定位置 e ●对不合格品的处置 21 是否有识别、隔离和控制不合格品，以防止装运出厂的程序 22 是否具有返工/返修程序 23 是否具有对返工/返修材料再验证的程序 24 是否有合适的批次追溯系统 25 是否计划并实施了对出厂和产品的定期审核 26 是否计划并实施了对质量体系的定期评审 27 顾客是否批准了包装规范 制定人： 修订日期： 第 页 共 页 Sheet2 产品/过程质量检查表 顾客或厂内零件编号： HTQPR-0802-03-009 G0 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量体系保证或产品工程部门的帮助 2 是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人 3 是否已确定谁将作为与自己的供应商的质量联络人 4 是否已使用TS16949质量体系评定对质量体系进行了评定 5 是否有足够的人员来明确下面内容？ a ●控制计划要求 b ●全尺寸检验 c ●工程性能试验 d ●问题反应和解决方案分析 6 是否有下面的文化培训方案： a ●包括所有的雇员 b ●列出培训人员名单 c ●提出培训时间进度 7 以下培训是否已经完成？ a ●统计过程控制 b ●能力研究 c ●问题的解决 d ●防错 e ●被识别的其他项目 8 每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供了作业指导书 9 每一个操作上是否都有具备标准的操作指导书 10 操作人员/小组长是否参与了标准的操作指导书的制定工作 11 检验指导书是否包括以下内容？ a ●容易理解的工程性能规范 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 b ●试验频率 c ●样本容量 d ●反应计划 e ●文件化要求 12 目测帮助是否满足以下要求a ●是否容易理解 b ●是否适用 c ●可接近性 d ●是否被批准 e ●注明日期并是现行的 13 对于统计控制图表，是否有实施 、保持和制定及反应计划的程序 14 是否有一个适当的，有效的根本原因分析系统 15 是否规定将最新的图样和规范置于检测点 16 记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录 a ●是否根据客户要求，完成并文件化了工程试验？ 17 在适当的操作点是否具备下列内容？ a ●检测量具 b ●量具指导书 c ●参考样品 d ●检验记录本 18 对量具试验设备是否提供证明和定期校准 a ●完成 b ●可接受 19 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时全尺寸检验的设备和设施是否充足 20 是否有文件化的程序来控制进货材料，控制项目包括： a ●被检验的特性 b ●检验频率 c ●样本容量 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 d ●批准产品的指定位置 e ●对不合格品的处置 21 是否有识别、隔离和控制不合格品，以防止装运出厂的程序 22 是否具有返工/返修程序 23 是否具有对返工/返修材料再验证的程序 24 是否有合适的批次追溯系统 25 是否计划并实施了对出厂和产品的定期审核 26 是否计划并实施了对质量体系的定期评审 27 顾客是否批准了包装规范 制定人： 修订日期： 第 页 共 页 Sheet3 产品/过程质量检查表 顾客或厂内零件编号： HTQPR-0802-03-009 G0 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量体系保证或产品工程部门的帮助 2 是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人 3 是否已确定谁将作为与自己的供应商的质量联络人 4 是否已使用TS16949质量体系评定对质量体系进行了评定 5 是否有足够的人员来明确下面内容？ a ●控制计划要求 b ●全尺寸检验 c ●工程性能试验 d ●问题反应和解决方案分析 6 是否有下面的文化培训方案： a ●包括所有的雇员 b ●列出培训人员名单 c ●提出培训时间进度 7 以下培训是否已经完成？ a ●统计过程控制 b ●能力研究 c ●问题的解决 d ●防错 e ●被识别的其他项目 8 每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供了作业指导书 9 每一个操作上是否都有具备标准的操作指导书 10 操作人员/小组长是否参与了标准的操作指导书的制定工作 11 检验指导书是否包括以下内容？ a ●容易理解的工程性能规范 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 b ●试验频率 c ●样本容量 d ●反应计划 e ●文件化要求 12 目测帮助是否满足以下要求a ●是否容易理解 b ●是否适用 c ●可接近性 d ●是否被批准 e ●注明日期并是现行的 13 对于统计控制图表，是否有实施 、保持和制定及反应计划的程序 14 是否有一个适当的，有效的根本原因分析系统 15 是否规定将最新的图样和规范置于检测点 16 记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录 a ●是否根据客户要求，完成并文件化了工程试验？ 17 在适当的操作点