过程识别分析表 QR4.4-01NO.13
过程名称不合格标准要素： 8.7 不符合输出的控制
8.7.1.1顾客的让步授权
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程
8.7.1.3可疑产品的控制 8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5 返修产品的控制 8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置S09过程责任主要职责高层管理
代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部质管□□□□■□□□□□□过程文件主要文件QD8.7.1-2016不合格控制规范
QD8.7.2-2016返工返修作业指导书相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范
/生产服务提供控制规范，产品服务放行控制规范，
外部提供过程产品服务控制规范过程顾客内 部所有部门外 部顾客相关过程1.管理评审 2.内部审核 3.质量成本控制 4.生产过程
5.产品监测 6.数据分析 7.文件记录过程输入过程输出●产品(原材料, 零配件,半成品,成品)监测记录发现的不合格品
●生产过程监控分析结果
●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知
●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货
●控制计划，检验指导书，生产计划
●质量成本
●顾客要求、法规要求、体系要求 ●检验和试验结果，合格的产品
●不合格品标识、隔离、处置。
●不合格品及处理单
→返工、降级、顾客授权让步、报废
●受控的生产过程
●检验、试验不符合处理记录、报告
●防止不合格品的非预期使用
●纠正预防措施及返工后的再验证。
●风险及控制措施等所需资源信息1.评审人员、检验人员、作业返工人员。
2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验/试验装置、检验区域、隔离区域、标识、不合格品区，检验指导书、返工作业指导书过程方法要点过程衡量指标过程程序、规范规定的方法
检验
● 分析评审
● 措施
● 再验证
指标频次考核◆不合格品及时处理率100%；
◆优先减少计划完成率100%
◆返工率≤2％每月考
参◇外部故障成本 ◇内部故障成本每月
XXXXXX有限公司
不合格过程文件清单
序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1QD8.7.1-2016不合格控制规范A0受控2QD8.7.