Sheet3 方針 莆田市易太便利連鎖有限公司 2010年度企業方針書 總經理方針: 實施項目： 填表日期:2009年 月 日 1.推動委託經營與特許經營加盟制度。 NO. 實 施 項 目 2.實施員工獎金激勵方案，及陸續推行各部門KPI績效考核， 1 擬定委託經營與特許經營加盟辦法 以達員工高績效高所得之目標。 2 擬定績效獎勵辦法 3.提升商品力，淘汰效益不佳的商品，積極引進新品類商品。 3 強化與培養主力產品,轉換或淘汰滯銷產品 4.強化品質鮮度之管理。 4 改善培訓課程，提升教育訓練之效果 5.提升物流統配能力，增加商品統配比例。 5 優化門店人員編制 6 簡化門店工作項目與流程 期望: 7 加強總部指導與管控的機能 以顧客需求為導向,整合市場資源,改善經營體質,以達成公司高績效高成長之目標 8 物流零散配送之實施 9 降低門店庫存,提高門店商品迴轉率 10 強化信息建設,及時準確提供經營分析 目標: 11 項目 目標值 項目 目標值 12 1.營業額 125.76佰萬元 7.開發新產品 1150品項 13 2.毛利額 18.9佰萬元 8.淘汰商品數 1150品項 14 3.連鎖門店總數 100家 9.加盟店數 60家 15 4.營業外收入 3.14佰萬元 10.商品統配比率 75% 16 5.物流配送費收入 2.99佰萬元 11 17 6.銷售毛利率 15% 12 18 費用 莆田市易太便利連鎖有限公司 2010年度企業方針書 總經理方針: 實施項目： 填表日期:2009年 月 日 1.推動委託經營與特許經營加盟制度。 NO. 實 施 項 目 2.實施員工獎金激勵方案，及陸續推行各部門KPI績效考核， 1 擬定委託經營與特許經營加盟辦法 以達員工高績效高所得之目標。 2 擬定績效獎勵辦法 3.提升商品力，淘汰效益不佳的商品，積極引進新品類商品。 3 強化與培養主力產品,轉換或淘汰滯銷產品 4.強化品質鮮度之管理。 4 改善培訓課程，提升教育訓練之效果 5.提升物流統配能力，增加商品統配比例。 5 優化門店人員編制 6 簡化門店工作項目與流程 期望: 7 加強總部指導與管控的機能 以顧客需求為導向,整合市場資源,改善經營體質,以達成公司高績效高成長之目標 8 物流零散配送之實施 9 降低門店庫存,提高門店商品迴轉率 10 強化信息建設,及時準確提供經營分析 目標: 11 項目 目標值 項目 目標值 12 1.營業額 125.76佰萬元 7.開發新產品 1150品項 13 2.毛利額 18.9佰萬元 8.淘汰商品數 1150品項 14 3.連鎖門店總數 100家 9.加盟店數 60家 15 4.營業外收入 3.14佰萬元 10.商品統配比率 75% 16 5.物流配送費收入 2.99佰萬元 11 17 6.銷售毛利率 15% 12 18 2010年度銷售費用預算表 製表單位: 行銷部 單位: 仟元 科目 平均數 年預算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 薪資支出 廣告費 郵電費 交際費 促銷折讓 差旅費 贈品費用 研發費 教育訓練 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 核准: 製表: 廣告預算 莆田市易太便利連鎖有限公司 2010年度企業方針書 總經理方針: 實施項目： 填表日期:2009年 月 日 1.推動委託經營與特許經營加盟制度。 NO. 實 施 項 目 2.實施員工獎金激勵方案，及陸續推行各部門KPI績效考核， 1 擬定委託經營與特許經營加盟辦法 以達員工高績效高所得之目標。 2 擬定績效獎勵辦法 3.提升商品力，淘汰效益不佳的商品，積極引進新品類商品。 3 強化與培養主力產品,轉換或淘汰滯銷產品 4.強化品質鮮度之管理。 4 改善培訓課程，提升教育訓練之效果 5.提升物流統配能力，增加商品統配比例。 5 優化門店人員編制 6 簡化門店工作項目與流程 期望: 7 加強總部指導與管控的機能 以顧客需求為導向,整合市場資源,改善經營體質,以達成公司高績效高成長之目標 8 物流零散配送之實施 9 降低門店庫存,提高門店商品迴轉率 10 強化信息建設,及時準確提供經營分析 目標: 11 項目 目標值 項目 目標值 12 1.營業額 125.76佰萬元 7.開發新產品 1150品項 13 2.毛利額 18.9佰萬元 8.淘汰商品數 1150品項 14 3.連鎖門店總數 100家 9.加盟店數 60家 15 4.營業外收入 3.14佰萬元 10.商品統配比率 75% 16 5.物流配送費收入 2.99佰萬元 11 17 6.銷售毛利率 15% 12 18 2010年度銷售費用預算表 製表單位: 行銷部 單位: 仟元 科目 平均數 年預算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 薪資支出 廣告費 郵電費 交際費 促銷折讓 差旅費 贈品費用 研發費 教育訓練 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 核准: 製表: 2010年度廣告促銷預算計劃表 填表單位: 部 單位:仟元 活動內容 區分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小計 主辦 協辦 效益分析 贈品搭贈 預算費用 實際費用 新產品研發 預算費用 實際費用 廣告宣傳 預算費用 實際費用 包裝設計 預算費用 實際費用 促銷折讓 預算費用 實際費用 預算費用 實際費用 預算費用 實際費用 預算費用 實際費用 預算費用 實際費用 費用合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 核准: 製表: 柯榮珍 月目標比較 莆田市易太便利連鎖有限公司 2010年度企業方針書 總經理方針: 實施項目： 填表日期:2009年 月 日 1.推動委託經營與特許經營加盟制度。 NO. 實 施 項 目 2.實施員工獎金激勵方案，及陸續推行各部門KPI績效考核， 1 擬定委託經營與特許經營加盟辦法 以達員工高績效高所得之目標。 2 擬定績效獎勵辦法 3.提升商品力，淘汰效益不佳的商品，積極引進新品類商品。 3 強化與培養主力產品,轉換或淘汰滯銷產品 4.強化品質鮮度之管理。 4 改善培訓課程，提升教育訓練之效果 5.提升物流統配能力，增加商品統配比例。 5 優化門店人員編制 6 簡化門店工作項目與流程 期望: 7 加強總部指導與管控的機能 以顧客需求為導向,整合市場資源,改善經營體質,以達成公司高績效高成長之目標 8 物流零散配送之實施 9 降低門店庫存,提高門店商品迴轉率 10 強化信息建設,及時準確提供經營分析 目標: 11 項目 目標值 項目 目標值 12 1.營業額 125.76佰萬元 7.開發新產品 1150品項 13 2.毛利額 18.9佰萬元 8.淘汰商品數 1150品項 14 3.連鎖門店總數 100家 9.加盟店數 60家 15 4.營業外收入 3.14佰萬元 10.商品統配比率 75% 16 5.物流配送費收入 2.99佰萬元 11 17 6.銷售毛利率 15% 12 18 2010年度銷售費用預算表 製表單位: 行銷部 單位: 仟元 科目 平均數 年預算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 薪資支出 廣告費 郵電費