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新能源公司IATF16949进料检验控制程序DOC

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更新时间:2021/3/25(发布于广东)

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文本描述
文件标题进料检验控制程序文件编号CX-P010版本B0制定单位质量部制定日期2016/11/30页码4页1.目的:
以确保所有进入我司之原材料及辅助材料符合品质/HSF要求;
2.范围:
凡本公司采购之生产用原辅物料与零配件等均适宜;
3.职责:
3.1采购课:
3.1.1制订<合格供应商清单>,并按月份提供于进料检验员作为检验参考依据(每月第一周完成);
3.1.2协助进料检验员对供货商交货不良联系&对策跟催处理;
3.1.3 供货商交货异常材料扣款&赔偿办理;
3.1.4协助质量部要求供货商提供第三方检测报告&其它相关数据;
3.1.5供货商交货异常物料的特采申请;
3.1.6核对供货商交货物料的相关标示内容&包装状况;
3.1.7 联络供应商将物料依进料检验员检验之标识状态进行区分存放;
3.1.8 负责依材料存放周期性对库存品进行提报于进料检验员复判;
3.2质量部:
3.2.1负责依材料规格;检验方法;检验治具执行检验&记录;
3.2.2供货商交货检验结果之相应判定&标示;
3.2.3供货商交货不良之回馈纠正措施追踪&记录保存;
3.2.4维护供货商提供的环境有害物质相关数据;
3.2.5负责对仓库提报超出周期性的库存品实施复判;
3.2.6负责对进料检验规范等相关资料的制作;
3.2.7负责对进料检验员进料检验记录的确认审核;
3.3开发部:
3.3.1新物料的承认,并提供承认资料于进料检验员作为检验参考依据;
3.4物流课:
3.4.1负责进料物料的数量确认和收货,良品拉入良品仓,不良品放置于不良品区域;
3.4.2负责进料送货单的签收和作帐;
4.定义:
4.1高风险材料:
是指塑胶原辅料类、橡胶类、喷漆/电镀件、高风险材料与低风险材料组合的组件依定义管制级别实施测试;
4.2 低风险材料:是指高风险定义以外之材料;
5.作业流程:
作业流程执行单位作业说明使用表单
物流课1.确认厂商是否提供出货检验资料;
2.核对实物与<收货单>/<送货单>之料号;品名;数量是否相符,包装是否有破损现象;
3.于<收货单>/<送货单>确认签名,填写<物资报检单>并送于进料检验员实施检验;收货单/送货单质量部
采购课
开发部1.交货厂商是否在<合格供应商清单>;且所提供的保证数据是否在有效期限;
2.供货商交货的料号是否有作承认且参考资料是否有效;合格供应商清单质量部1.确认相应的标示是否正确且完整并记录;
2.确认完成后实施进料检验,并将结果编写原材料检验记录表