过程识别分析表 QR4.4-01NO.18
过程名称管理
评审标准要素： 9.3管理评审 5.1.1.2过程效率
8.3.4.1 监测（设计总结报告） 9.2.2.1 内部审核方案
9.3.1.1 管理评审-补充 9.3.2.1 管理评审输入-补充
9.3.3.1 管理评审输出补充M05过程责任主要职责高层管理
代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部高层■□□□□□□□□□□过程文件主要文件QD9.3.1-2016 管理评审控制规范
QD9.3.2-2016质量成本控制规范相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范
经营计划控制规范，顾客满意调查规范过程顾客内 部总经理、公司所有部门外 部顾客相关过程1.企业战略 2.体系策划 3.内部审核 4.数据分析 5.记录控制过程输入过程输出a）以往管理评审所措施实施情况； b）体系相关内外部因素变化； c）体系绩效和有效性的信息1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果；审核方案 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所采取措施的有效性； f）改进的机会●不良质量成本●过程绩效和效率评审●产品符合性●更改及新产品设施制造可行性评估和产能策划评价报告●顾客满意●维护目标的绩效评审●保修绩效 ●顾客反馈-顾客积分卡评审●风险分析识别的潜在现场失效标识●实际现场失效的分析及其对质量、安全、环境的影响1.质量体系及其过程有效性的改进
2.与顾客要求有关的产品改进
3.资源需求
4.评审记录、报告
5.质量成本
6.管理评审决定改进问题及措施；
7.风险及控制措施等所需资源信息1. 总经理、管理者代表、行政部、品管部、采购部、工技术部等各相关部门、有关专业人员
2.会议室；投影仪；办公设备；计算机网络；质量体系汇总数据过程方法要点过程衡量指标●评价质量管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性●分析,讨论 ●决定措施
管理评审控制规范●评审风险应对指标频次考核◆管理评审计划执行率100%
◆问题改善完成率100％
◆不良质量成本≤0.2％每年考参————
XXXXX有限公司
管理评审过程文件清单