文件编号： HLLG-GS-B-20
页数： 共7页第1页
浙江海亮股份有限公司
纠正预防和持续改进管理程序

编制：
审核：
批准：

受控：
执行日期：
文件名称纠正预防和持续改进管理程序共7页 文件编号HLLG-GS-B-20版本A0本管理文件修订历史信息：
当前版本最新更新日期最新更新作者主要修订内容原始编撰人批准人
历史版本更新日期修订者批准人主要修订摘要文件会签：
部门职务姓名（日期）部门职务姓名（日期）纠正预防和持续改进管理程序
目的
为充分发挥现有组织和质量体系的运作成效，使各方面的资源发挥最高的附加价值，消除实际和潜在的不合格因素，防止不合格的产生，以最好的质量，最低的成本及准确的交期提供顾客满意的产品，确保产品和质量体系满足规定要求，实现质量方针和质量目标，以增强顾客满意。
范围
适用于本公司质量管理体系运行过程中所有与质量、生产率、交付和顾客满意等领域有关的持续改进活动及出现不合格时采取的纠正和预防措施的全过程。
职责
3.1管理者代表负责组织、策划、推进、检查和监督持续改进活动。
3.2产生不合格品/项的责任部门负责调查和分析不合格产生原因，制定纠正/预防措施，经确认后实施并作好记录。
3.3品质部负责对不合格品所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪检查。
3.4内审小组负责对不合格项所采取的纠正/预防措施进行确认和跟踪检查。
3.5 销售部负责将顾客反馈的信息交技术品质部，由技术品质部提出纠正/预防措施要求，责成责任部门进行具体实施。并会同技术品质部予以跟踪确认。对顾客有要求反馈整改情况的，销售部负责将纠正/预防措施实施结果反馈至顾客。
3.6各部门负责持续改进活动所要求的各项纠正和预防措施的具体实施，并保持相关记录和资料。
程序
4.1纠正措施
4.1.1 本公司在下述情况下，应采取纠正措施：
a. 生产过程中的产品(包括原辅材料、半成品、成品)发生大批量（1吨以上）不合格或虽未形成大批量但连续重复多次发生对质量构成影响的不合格；
b. 内部、外部质量管理体系审核中发现不合格项；
c. 用户的重大质量信息反馈；
d. 管理评审中发现的不合格项或待改进项目。
4.1.2对生产过程中出现的不合格品，由相关车间按《不合格品管理程序》执行。如出现不合格