QR9.2-08NO.2015
上海赫塑汽车零部件有限公司
过程审核B部分审核清单
批量生产

P5供应商管理
P6生产过程分析
P7客户支持，客户满意度，服务
拟定： 任正凤 审核： 刘红 批准： 20150628
问题号提问最低要求及证据记录备注过程要素：P5供应商管理5.1＊是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
在确定供应商前必须出具针对质量管理体系的评价。必须证明根据项目计划表中的选择标准，及时地开展规划，以便对新供应商进行选择以及评价。在量产过程中，必须确保只和合适的供应商开展合作。对于与内部措施不相符的情况，必须确定进一步的应对措施。针对现有供应商，应对其质量能力开展评价，而在此过程中所积累的经验则必须被加以考量。必须考察并且评价供应链上的风险，以及通过合适的措施加以降低。在各个阶段都必须针对所委托的供应商，规划并且落实过程评审或类似的考察方法。供应商必须保证足够的产能。上述要求同样适用于产量发生变更的情形。
- 供应商会议/定期管理
- 在供应商选择方面，提交定义且记录在案的选择标准
- 针对不符合选择标准的供应商，证明支持计划
- 评价质量管理体系的质量能力，例如评审结果/供应商证书
- 其他客户 / OEM 的质量能力评价（自评，评审）
- 跨部门的质量能力评价（质量/成本/服务）
- 影响到特殊特征的供应商的审批（评审）
同样适用于：
- 研发供应商/原型件供应商QR8.4-01《供方能力调查表》
QR8.4-02《供方评价表》
QR8.4-03《合格供方名录》
QR8.4-04《供方业绩评价记录》
QR8.4-14《供方质量管理体系开发计划》
只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作5.2在供应链上是否考虑了客户要求
对于供应链上的供应商，必须在委托及其工作表现方面，加以控制和监控（取决于零件的风险等级）。对应的归口已经确定并且加以保证。对客户要求的传递必须加以规范，并保证可追溯性。同样还应考虑到变更管理。
要求，工差，时间表，过程验收，放行，投诉等的传递，同时保证变更管理
委托单据可以包含如下的注意事项：
来自零部件或构件设计任务书、来