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万千百货一万元以内采购项目操作细则DOC

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基本简介

万千百货一万元以内采购项目操作细则
济南万千百货财务部
二零一一年四月二十日
目 录
1、制定依据 3
2、适用范围 3
3、单项预算额度低于2000元(不含)采购项目的操作流程 3
4、单项预算额度在2,000元(含)-10,000元(不含)采购项目的操作流程 4
附件: 5
1、制定依据
本细则是根据总部《成本管理工作指引》的相关规定,按照总部成本管理部的管控要求,结合济南公司实际情况而制定的。
2、适用范围
单项预算额度1万元(不含)以内的所有采购项目。
3、单项预算额度低于2000元(不含)采购项目的操作流程
3.1立项
3.1.1流程
需求部门根据业务需求及预算情况,按照OA系统中“万千百货财务部流程”中的相关流程进行立项。3.1.2 内容
立项OA应包含以下内容:
(1)具体标的物描述(包括但不限于规格、型号、产地、品牌等技术要求);
(2)预算情况;
(3)选择该供应商合作的原因;
3.2采购
立项完成后,应该首选大型正规超市或商场采购合格产品,并出具正式发票。若是定制类产品,可以由需求部门直接委托相关厂商定制。原则上要求供应商开具增值税专用发票,如个别供应商确实有难度的,应保证在同一税率基准上进行采购工作,若供应商开票类型不同,必须注明并判断合理低价。价格应当包含和项目相关的一切费用(安装费、税费、服务费等)。
3.3 报销
完成验收并取得发票后,及时按照财务付款审批流程提报付款OA,审批完成后及时进行报销。报销时需要提供的附件包括:立项OA、出入库单、验收单、发票(增值税发票或正规普通商业发票)。
4、单项预算额度在2,000元(含)-10,000元(不含)采购项目的操作流程
4.1 市场调研
确定采用直接委托方式采购前,