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工程材料采购流程图及管理制度DOC

资料大小:6KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2021-2-22

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内容简介
工程材料采购流程图  采购业务流程及管理制度 项目前期工作:根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌,初步了解材料采购的时间安排,并初步选定供应商。 项目中标后:待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸,工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的,由设计部协助提供设计图,采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。 一、编制当月材料计划 责任人:项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、 施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单,“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数,附计划工程量清单及图纸,交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的,应在材料请购单中注明,经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况,项目经理必须事先告知工程部经理,事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌,项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日,当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目,由于涉及到双方公司采购部门确认,双方公司领导签字,财务转账等程序,所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请,项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期,提前十五个工作日开出“材料请购单”。 二、采购材料责任人:采购员 1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料,精选三家以上的供应商进行产品的比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量,公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本,每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息,合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。 三、材料进场现场验收责任人:项目经理,质检员 1、材料到场时,项目经理或公司质检员必须亲自到现场验收,应卸车后方可签字确认。如发现到场材料与订货要求不符及时告知采购部,采购部查明原因上报公司领导作相应处理。 2、公司质检员随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购部,采购部查明原因上报公司领导作相应处理。 3、材料进场后移交施工班组签收,办理入库手续,施工班组于每月30日之前将盘存表交于项目经理进行审核。如发现材料数量与实际使用数量出现差错,造成损失将由施工班组负责。 四、材料款结算责任人:项目经理、采购部、工程部经理 1、采购部结算的材料数量须与工程项目经理上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算。 2