CSM-19个过程 XXXXXXXX有限公司 总过程识别分类及编号-20个过程 ISO9001：2015 QR4.4-02 NO.2016 条款标题 4组织环境 8.1运行策划控制 5 领导作用 6.1应对风险机遇措施 6.2-6.3质量目标和实现变更策划9.1.3监测分析评价 7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境 7.1.5监测资源 7.2- 7.3 能力意识7.4 沟通 7.1.6组织知识 7.5 文件化信息 8.2 产品和服务要求确定 8.3 产品和服务设计与开发 过程名称 体系策划 领导作用 风险机遇 经营计划 基础设施 监测资源 人力资源 知识信息 产品服务要求 设计开发 过程编号 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 CSM分类 M1 S1 M2 M3 S2 S3 S4 S5 C1 C2 归口部门 高层 高层 高层 品质 设备 品质 人力资源 人力资源 营销 工程 条款标题 8.4 外部提供过程产品服务控制 8.5.1生产和服务提供8.5.6变更控制 8.5.2标识追溯 8.5.4防护 8.5.3顾客或外部供方财产-8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.2 内部审核 9.3管理评审 10 改进 过程名称 外部提供 生产服务提供 标识防护 售后服务 验证放行 不合格输出 内部审核 管理评审 持续改进 过程编号 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 CSM分类 S6 C3 S7 C4 S8 S9 M4 M5 M6 归口部门 采购 生产 生产品质 营销 品质 品质 营销 品质 高层 CSM-25个过程 XXXXXXXX有限公司 总过程识别分类及编号-20个过程 ISO9001：2015 QR4.4-02 NO.2016 条款标题 4组织环境 8.1运行策划控制 5 领导作用 6.1应对风险机遇措施 6.2-6.3质量目标和实现变更策划9.1.3监测分析评价 7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境 7.1.5监测资源 7.2- 7.3 能力意识7.4 沟通 7.1.6组织知识 7.5 文件化信息 8.2 产品和服务要求确定 8.3 产品和服务设计与开发 过程名称 体系策划 领导作用 风险机遇 经营计划 基础设施 监测资源 人力资源 知识信息 产品服务要求 设计开发 过程编号 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 CSM分类 M1 S1 M2 M3 S2 S3 S4 S5 C1 C2 归口部门 高层 高层 高层 品质 设备 品质 人力资源 人力资源 营销 工程 条款标题 8.4 外部提供过程产品服务控制 8.5.1生产和服务提供8.5.6变更控制 8.5.2标识追溯 8.5.4防护 8.5.3顾客或外部供方财产-8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.2 内部审核 9.3管理评审 10 改进 过程名称 外部提供 生产服务提供 标识防护 售后服务 验证放行 不合格输出 内部审核 管理评审 持续改进 过程编号 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 CSM分类 S6 C3 S7 C4 S8 S9 M4 M5 M6 归口部门 采购 生产 生产品质 营销 品质 品质 营销 品质 高层 总过程识别分类及编号-25个过程 条款标题 4组织环境 5 领导作用 6.1应对风险机遇措施 6.2-6.3质量目标和实现变更策划 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监测资源 7.1.6组织知识 7.2- 7.3 能力意识 7.4 沟通 7.5 文件化信息 8.1 运行的策划和控制 过程名称 组织环境 领导作用 风险机遇 目标实现 基础设施 运行环境 监测资源 组织知识 能力意识 沟通 文件化信息 运行策划控制 过程编号 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 CSM分类 M1 S1 M2 M3 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 M4 条款标题 8.2 产品和服务要求确定 8.3 产品和服务设计与开发 8.4 外部提供过程产品服务控制 8.5 生产和服务提供 8.5.3顾客或外部供方财产 8.5.4-8.5.5防护交付后活动 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1.2顾客满意 9.1.3监测分析评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 过程名称 产品服务要求 设计开发 外部提供 生产服务提供 顾客供方财产 防护交付 放行 不合格输出 顾客满意 监测分析评价 内部审核 管理评审 改进 过程编号 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 CSM分类 C1 C2 S9 C3 C5 C4 S10 S11 C6 S12 M5 M6 M7 总过程流程图版 XXXXXXXX有限公司 总过程识别分类及编号-20个过程 ISO9001：2015 QR4.4-02 NO.2016 条款标题 4组织环境 8.1运行策划控制 5 领导作用 6.1应对风险机遇措施 6.2-6.3质量目标和实现变更策划9.1.3监测分析评价 7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境 7.1.5监测资源 7.2- 7.3 能力意识7.4 沟通 7.1.6组织知识 7.5 文件化信息 8.2 产品和服务要求确定 8.3 产品和服务设计与开发 过程名称 体系策划 领导作用 风险机遇 经营计划 基础设施 监测资源 人力资源 知识信息 产品服务要求 设计开发 过程编号 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 CSM分类 M1 S1 M2 M3 S2 S3 S4 S5 C1 C2 归口部门 高层 高层 高层 品质 设备 品质 人力资源 人力资源 营销 工程 条款标题 8.4 外部提供过程产品服务控制 8.5.1生产和服务提供8.5.6变更控制 8.5.2标识追溯 8.5.4防护 8.5.3顾客或外部供方财产-8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.2 内部审核 9.3管理评审 10 改进 过程名称 外部提供 生产服务提供 标识防护 售后服务 验证放行 不合格输出 内部审核 管理评审 持续改进 过程编号 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 CSM分类 S6 C3 S7 C4 S8 S9 M4 M5 M6 归口部门 采购 生产 生产品质 营销 品质 品质 营销 品质 高层 总过程识别分类及编号-25个过程 条款标题 4组织环境 5 领导作用 6.1应对风险机遇措施 6.2-6.3质量目标和实现变更策划 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监测资源 7.1.6组织知识 7.2- 7.3 能力意识 7.4 沟通 7.5 文件化信息 8.1 运行的策划和控制 过程名称 组织环境 领导作用 风险机遇 目标实现 基础设施 运行环境 监测资源 组织知识 能力意