Sheet1 2020年集团公司绩效指标分解表 一、集团公司 主要过程 主导部门 子过程名称 绩效指标名称 目标 统计周期 统计部门 计算方法 备注 管理评审 M4 质量管理部 管理评审 管理评审改进项目完成率 100% 次/季 质量管理部 完成项数/计划项数×100% 内部审核 M3 体系审核过程 不符合项关闭率 100% 次/年 质量管理部 按时关闭数/不符合项总数×100% 持续改进 M5 持续改进 持续改进计划完成率 ≥95% 次/季 质量管理部 实际完成项目数/计划项目数×100% 分析与评价 M2 质量成本控制 质量损失 下降5% 次/年 财务部 （同比下降5%） 数据统计分析 数据提交及时率 100% 每月 质量管理部 记录不及时提交的次数 顾客要求识别评审C1 营销中心 合同/订单评审 合同/订单评审及时率 100% 次/季 营销中心 已开展的合同评审数/应开展的合同评审数×100% 产品交付 C4 营销中心/仓储物流部 产品交付 产品准时交付率 100% 次/月 营销中心 准时交付量/应交付数量×100% 账物符合率 100% 次/月 仓储物流部 实际符合数/实际抽查数×100% ERP数据录入准确率 100% 次/月 仓储物流部 实际准确数/实际抽查数×100% 顾客服务反馈处理 C5 营销中心 顾客服务管理 外部顾客满意度（向顾客发调查表） ≥94 次/年 营销中心 顾客满意度调查表对主要客户（月供1000件以上）评分的平均值 人力资源管理 S3 人事行政部 员工满意度管理 员工满意度 ≥89 次/年 人力资源科 员工满意度调查 招聘过程 员工招聘完成率 ≥95% 次/季 人力资源科 员工实际招聘完成数/员工计划招聘数×100% 培训过程 培训合格率 ≥95% 次/季 人力资源科 培训合格员工数/培训员工数×100%；（新产品投入前、新员工上岗前，新工艺、新技术使用前） 培训计划达成率 100% 次/季 人力资源科 实际完成培训次数/计划培训次数 采购控制S5 采购部 采购管理 采购计划完成率 98% 次/月 采购部 实际采购数/计划采购数（只统计主材类物资）×100% 海旭、水利、吉佳、利通、迎洲 供应商准时交付率 ≥97% 次/月 采购部 按节点准时交付次数/计划交付次数X100%；如本月订单有50个交货时间节点，有40个按时交付（交付数量必须满足要求，交付数量没达到要求，则不算准时交付），则供应商准时交付率为40/50*100% 供应商管理 采购产品合格率 ≥98% 次/月 采购部 实际采购验收合格数/实际采购数（只统计主要物资）×100% 海旭、水利、吉佳、利通、迎洲　 主材（飞轮、型材、云海主材）交验批次合格率 ≥95% 次/月 供应商管理部门 合格批次/来料报验批次×100% 飞轮毛坯制造过程合格率 ≥95% 次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100% 机油泵/水泵类毛坯合格率 ≥94% 次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100% 真空泵毛坯合格率 ≥94% 次/月 供应商管理部门 检验合格数/来料报验数×100% 经营策划M1 财务部 经营目标 经营计划完成率 ≥95% 次/月 财务中心 销售收入（开票数据）/计划值×100% 利润完成率 ≥95% 次/月 财务中心 累计利润/累计计划利润 经营计划 库存周转率 ≥1 次/季 财务中心 出库数×2/（期初库存+期末库存）-以资金计 货款回收管理过程 资金回收率 ≥93% 次/季 财务中心 实际回笼资金数÷应收资金数×100% 二、1公司指标 主要过程 主导部门 子过程名称 绩效指标名称 目标 统计周期 统计部门 计算方法 备注 管理评审 M4 质量科 管理评审 管理评审改进项目完成率 ≥95% 次/季 质管科 完成项数/计划项数×100% 内部审核 M3 体系审核过程 不符合项关闭率 100% 次/年 质管科 按时关闭数/不符合项总数×100% 持续改进 M5 持续改进 持续改进计划完成率 ≥95% 次/季 质管科 实际完成项目数/计划项目数×100% 经营策划M1 公司 应急计划管理 应急计划执行率 100% 每月 质管科 应急计划执行次数/突发事故发生次数 分析评价 M2 质量科 质量成本管理 内部质量损失成本率 ≤2% 次/月 财务部 内部质量损失成本/产值×100%（1、报废成本：产品售价—残值；2、返工返修成本：员工工资+辅料工具损耗（统一按照售价的20%计算）） 质量科 质量成本管理 外部质量损失成本率 ≤1.5% 次/月 财务部 外部质量损失成本（累计）/销售收入（累计） 顾客要求识别评审C1 技术科 质量技术协议评审 质量技术协议评审率 100% 次/季 质量科 已开展的评审数/应开展的评审数×100% 产品和过程设计开发C2 技术科 产品质量先期策划过程 首次项目计划达成率 100% 次/季 技术科 季度项目完成数/计划项目数×100% PPAP过程 首次新项目准时交付率 100% 次/季 技术科 按时完成的新产品、项目数/计划新产品 、项目数×100% 产品生产C3 生产科 生产交付 生产计划有效产出完成率 ≥95% 次/月 生产科 各品种实际完成率之和/计划品种数（单个品种超过105%只算105%）×100% 机制齿圈车间 过程质量控制 工废率（DPPM) ≤4000 次/月 生产科 机加过程工废不良数/当月投入数×1000000 机制飞轮车间 过程质量控制 工废率（DPPM) ≤4000 次/月 生产科 机加过程工废不良数/当月投入数×1000000 云海机加车间 过程质量控制 工废率（DPPM) ≤400 次/月 生产科 机加过程工废不良数/当月投入数×1000000 云海装配车间 过程质量控制 工废率（DPPM) ≤100 次/月 生产科 装配过程工废不良数/当月投入数×1000000 文件记录管理S4 质量科 文件记录控制 文件受控率（以质量、技术工艺文件为主） 100% 次/月 质量科 现场抽查文件受控数/现场抽查文件总数×100% 技术科 产品图样和技术文件控制 工程规范项目评审及时率 100% 次/月 技术科 实际完成工程规范评审数/计划完成工程规范评审数×100% 生产设备管理S6 设备科 设备管理 设备总效率（OEE） ≥55% 次/月 生产科 OEE=有效工作时间（良品数量*循环周期）/计划开机时间（24小时每天、7天每周、52周每年） 设备故障率 ≤5% 次/月 生产科 （停机等待时间+维修时间）/计划使用总时间×100% 关键设备运行效率 ≥95% 次/月 生产科 （设备计划运行时间-故障停机时间）/设备计划运行时间×100% 新购设备验收通过率 100% 次/季 生产科 设备回厂实际验收通过数/设备回厂计划验收数×100% 环安管理部门 安全管理 工伤索赔 下降20% 次/年 环安部门 （同比下降20%） 工装管理S7 质量科 工装管理 工装受控率 100% 次/月 质量科 现场抽查工装合格数/现场抽查工装数×100% 监视和测量资源管理S2 质量科 监视、测量装置管理 监测装置及量具鉴定送检及时率 100% 次/月 质