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睿派塑胶公司IATF16949_2016体系文件_过程审核DOC

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更新时间:2021/2/15(发布于山东)

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文本描述
过程分析工作表(乌龟图)

目的
确保本公司的过程得到有效的控制,过程能力满足顾客要求,生产出符合顾客要求的产品。
范围
适用于本公司的所有型号产品之过程。
定义

职责
管理者代表负责督促和指导过程审核。
品管部负责过程审核的实施。
被审核部门派过程负责人参与,并提供所有必要的信息。
5 程序内容
过程审核每年至少进行一次,应覆盖所有制造过程,如有特殊情况可 增加审核频次。
由品管部负责组成过程审核小组,审核组成员应具有一定的技术管理经验, 要有三年以上相关的产品制造经验,并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
品管部每年年初制定内部质量审核计划,其中应包含过程审核的内容(见《内部审核程序》)。
审核前,品管部编制此次审核的实施计划,内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等,经管理者代表批准后,发至被审核部门。
在实施审核前,由审核组长召集审核员会议,明确分工及审核原则。
过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程 。
审核的方式可按审核内容进行全数检查,也可按抽样方式进行。
审核内容包括如下(具体见过程审核检查表):
产品诞生过程(A部分)
5.8.1.1 产品开发的策划
5.8.1.2 产品开发的落实
5.8.1.3 过程开发的策划
5.8.1.4 过程开发的落实
5.8.2 批量生产(B部分)
5.8.2.1 供方/原材料
5.8.2.2 生产
5.8.2.2.1 人员/素质
5.8.2.2.2 生产设备/工装
5.8.2.2.3 运输/搬运/储存/包装
5.8.2.2.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
5.8.2.3 服务/顾客满意度
5.9 评分与定级
5.9.1提问和过程要素的单项评分
根据对提问的要求以及在产品诞生过程(服务诞生过程)和批量生产(实施服务)中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分,满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进,评定不满8分(8分以下,不包括8分)则必须制订改进措施并确定落实期限。
分 数对符合程度的评定10完全符合8绝大部分符合,只有微小的偏差6部分符合,较大的偏差4符合要求程度不充分,严重偏差2不符合要求)“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求,并且没有特别的风险。
过程要素符合率EE[%]= 各相关