济南万千百货供应商服务标准细则
一、招商接洽
第一步：提供完全百货公司整体及目标门店相关品类及经营情况介绍
商品部负责招商人员面洽供应商，最先要给供应商提供最新版本的招商手册并附上相关品类负责人名片或品类负责人资料（姓名、地址、联系方式）；
电话、电子邮件等非当面接洽方式联络预合作供应商，问清对方愿意以电子邮件还是邮件方式接收万千百货最新版本招商手册，并在第一时间将最新版本招商资料和相关品类负责人资料（姓名、地址、联系方式）以供应商接受的方式一同发送给供应商，并在一天内再次确认供应商已收到资料；
每半年向争取合作的供应商提供万千百货最新信息一次。
设立监督机制，由商品助理每月每楼层抽取三家供应商，回访落实情况，备案记录，如未按照操作，则对相应品类经理做部门通报批评，连续三个月抽检未合格着，报济南万千百货标准化品质管理小组处理。
第二步：提供书面或电子文档目标门店待招柜位图纸。
图纸要求有标明尺寸（长、宽、高、面积），有标明障碍物，有标明已落位品牌。在已发出柜位图纸资料后与该供应商的洽谈期内，不可更改图纸中的资料，若柜位内部设施、面积或落位品牌资料有变动，要第一时间通知该供应商。
在变动图纸当日以传真或邮件方式与供应商沟通，并在图纸上标注更改与发送日期，备档留存。
第三步： 以书面形式提供商务报价及廉政承诺（待确定内容）。
洽谈期内商务报价一经报出，不得加价。
二、合同签订
（一）向供应商提供合同文本一式四份及全套附件（安全责任书、保密协议、消防责任书）
领取合同时商品部相关负责人统一合同编号填写；
将合同交与供应商，并告知填写要点、我司的审批流程及合同返回日期，若为邮寄合同，则附上填写要点说明（填写要点说明另起草，待定），并电话确定对方收到时再讲解一遍要点和我司的审批流程及合同返回日期，确保对方明白；
与供应商进行合同签订时，不做任何无更改的承诺；
现场复尺，并由商品部指定负责人打印按复尺尺寸核定的图纸一式四份，打印图纸负责人确保在所有打印图纸上签字确认，用于合同附图。
（二）通报供应商合同的审批进度及意见
及时告知供应商合同的审批进展及部分审批意见；
如出现变化，应按承诺的时间期限答复供应商，并当面解释清楚。
（三）交付合同文本
品类助理负责合同用印审批流程跟进，合同用印后当天内通知相关品类负责人签收一份已用印合同，品类负责人三日内将合同交与供应商；
交与供应商的合同文本资料应用档案袋装好，档案袋上打印供应商公司全称；
现场向供应商交付已盖章的合同文本并当面致谢，不能现场交付的要确认供应商收到合同，并电话致谢。致谢过程中要和供应商核对核心条款，确认与供应商