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正裕工业_汽车减震器_TS16949_制造过程审核DOC

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资料大小:14KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2021/2/13(发布于广西)

类型:金牌资料
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文本描述
目的
通过对产品制造过程的审核,确认过程能力是否满足持续提供客户满意产品的要求并持续有效运行;
通过对产品制造过程的审核,寻找存在或潜在的不符合项采取纠正预防措施持续改进制造过程。
范围
适用于对公司内部产品制造过程的审核;
本程序也适用于对供方产品制造过程的审核。
定义
过程:一组将输入转化为输出的相互关连或相互作用的活动。
涉及部门
质量部
生产部
研发部
计划部
物流部
一般原则
制造过程审核的频率
原则上每年至少进行一次,但有以下情况发生时,也可进行临时性审核:
产品工艺、设计、设备等有较大改变;
新的零件或产品投入生产前;
发生重大质量事故或客户质量投诉时。
审核员资格
参加过ISO/TS16949培训并熟悉TS16949规范;
熟悉公司的产品开发与制造过程;
对汽车行业有一定的了解;
审核组长还必须具有一定的组织、协调、沟通能力。
审核员不得审核与自己有直接关系的部门;
制造过程审核需对所有的班次进行审核;
所有的过程审核记录需予以妥善保存,保存期限为三年。
程序
质量部每年度末编制次年的《制造过程年度审核计划》交管理者代表批准执行;
审核前的准备
年度计划内的审核或零时性的审核在审核前一周,由管理者代表指定审核组长与审核员。由审核组长召开一次审核小组会议并编制《制造过程审核实施计划》,确认审核的具体时间安排与审核员的分工;
审核组长要提前五天将《制造过程审核实施计划》以书面形式下达到受审核部门;
受审核部门接到审核实施计划后要安排配合人员并做好准备工作,如有异议,需在审核日期提前三天以上通知审核组长进行协商调整。
首次会议
审核组长主持召开首次会议,首次会议由总经理、管理者代表、被审核部门负责人和审核员参加;
会议由审核组长介绍审核员、审核的目的、原因、审核程序、审核员分工、现场审核的时间安排等;
审核的实施
审核员根据《制造过程审核实施计划》和《过程审核查检表》进行审核,如有临时增加的审核项目也应记录于检查表中,并随时将审核的结果与得分记录在检查表中。过程审核的评分标准为:
序号内容得分1完全符合要求10分2有部分不符合但不会影响到产品的实现过程与质量8分3有部分不符合不会影响到产品质量但会给生产带来一定的困扰6分4有部分不符合存在产品质量隐患或影响到生产的正常运行4分5大部分不符合影响产品的质量或严重阻碍生产的正常运行0分
现场审核的过程中,审核员在开出不符合项时需要记录详细的不符合原因、时间、地点等,并向被审核部门人员做出详细解释;
在现场审核中,被审核部门需由部门负责人或指定人员陪同审核员一起