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某汽车配件公司IATF16949_2016_外部提供_过程内审检查表DOC

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文本描述
QR9.2-03 NO:2016 审核日期: 2016年5月18日
过程名称P11外部提供过程主要负责人 .过程涉及文件QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√8.4外部提供过程产品服务QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范
QD8.4.1-2016供方管理规范
QD7.5.1-2016文件化信息控制规范
QD8.7.1-2016不合格控制规范
二方审核,现场调查,验收,分析报告,统计数据,供方业绩评价顾客满意测量;A 、B 、C三类物资分类法;不符合风险应对已规定记录√过程特性:是否下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者?√使用什么(材料、设备)√是否已定义过程?√有谁进行(技能、培训)√过程是否已经被文件化?√使用哪些主要标准?(测量、评估)√是否已明确过程相关接口?√如何进行?(方法、技术)√过程是否已经被监控?√是否保持了记录?√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的输入)1.顾客要求
2.新产品开发计划
3.业务计划、生产计划
4.采购成本、法律法规
5.合格供方、PPAP的要求
6.产品图纸√2各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控√3输入的关键要求是什么?有否记录?合格供方目录,生产计划;新产品开发计划√4过程中主要活动或开展的主要工作?●过程程序、规范规定的方法
●供应商业绩监控
●询价、发出合同/订单
●跟踪\监控供应商进度
●应急处理√5如何开展?(方法、程序、相应的技术)QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范
QD8.4.1-2016供方管理规范
QD7.5.1-2016文件化信息控制规范
QD8.7.1-2016不合格控制规范
二方审核,现场调查,验收,分析报告,统计数据,供方业绩评价顾客满意测量;A 、B 、C三类物资分类法;不符合风险应对√6使用什么方