文本描述
内 部 审 核 检 查 表
过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效
指数TS16949
相关条款检 查 情 况
记 录判定不符合状
况描述最高管理者
过程
过程类型:M总经理
管理者代表目标制定监控:
企业战略;
企业战略目标;
顾客需求;
竞争对手信息;
经营计划;
质量成本。基准分析;
企业战略目杯;
顾客需求;
竞争对手信息;
市场信息;
业务计划;
管理决策;
质量成本要求。质量方针;
质量目标;
经营计划;
实际质量成本。综合成品率≥70%
产品交付及时率100%/每月
超额运费≤1次/每季
中断干扰0/每月
顾客满意≥85%/每月
产品质量损失率<15%/每月
外部百万零件不合格率3000PPM/每月
5.1
5.2
5.3
5.4策划的管理文件制度:
过程绩效完成情况:
抽样记录情况:
总经理
管理者代表资源提供:
人力资源;
财力资源;
物力资源;
方法资源;经营计划各资源总览表等6.1
5.5提供的资源:审核员: 日期:
内 部 审 核 检 查 表
过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效
指数TS16949
相关条款检 查 情 况
记 录判定不符合状
况描述最高管理者过程
过程类型:M总经理
管理者代表内部沟通;
收集信息;
分类整理;
传递分布;
处理反馈。过程状况;
目标实现趋势;
顾客要求;
法律、法规要求;
特殊特性。沟通过的信息员工满意度85%/每年5.5.3
策划的管理文件制度:
过程绩效完成情况:
抽样记录情况:
审核员: 日期:
内 部 审 核 检 查 表
过程名称责任部门过程内容过程输入过程输出过程绩效
指数TS16949
相关条款检 查 情 况
记 录判定不符合状
况描述最高管理者
过程
过程类型:M总经理
管理者代表管理评审:
制定年度管理评审计划;
收集相关的
信息;
执行评审;
制定措施;
执行与跟踪评审输入要求;
过程业绩表现;
业务目标实现情况管理评审报告;
措施计划管理评审改进项及时完成率100%/每年5.6