文件编号： HLLG-GS-B-18
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浙江海亮股份铝管公司
不合格品管理程序

编制： 雷 婷
审核： 何旭鸣
批准： 赵利兴
受控：受控
执行日期：2016年9月1日
文件名称不合格品管理程序共7页 文件编号HLLG-GS-B-18版本A1编制部门品质部所属机构海亮铝管本管理文件修订历史信息：
当前版本A1最新更新日期2016.8.16最新更新作者雷婷主要修订内容责任明确以及流程细化原始编撰人雷婷批准人赵利兴
历史版本更新日期修订者批准人主要修订摘要A02015.12.1雷婷赵利兴文件会签：
部门职务姓名（日期）部门职务姓名（日期）不合格品管理程序
目的
本程序规定了对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置的方法，旨在防止不合格来料流入生产工序及防止不合格成品流至顾客
范围
适用于本公司从试生产到量产过程中所涉及的进货检验、过程检验、最终检验及客户退货等不合格品和可疑品的管理。
职责
3.1 品质部负责对不合格品进行标识、隔离，填写不合格品处置单并提出处置意见。
3.2 生产部负责对生产过程所造成的不合格品按处置意见进行处置。
3.3仓库负责不合格外购外协物料的隔离存放，采购部负责进货不合格品的退货、换货。
定义和术语
不合格品：检验发现的不满足质量特性要求的产品，包括进货产品、过程产品和成品。
返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
特殊放行: 亦称让步接收或降级处理，是对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
报废：对于那些不能返工/返修的不合格品当作废品处理。
少量不合格品：数量在100KG以下的不合格品。
批量不合格品：数量在100KG（含）以上的不合格品。
程序
5.1 不合格品的判定、标识、隔离。
5.1.1采购不合格品，品保部标识和记录，仓库隔离存放。
5.1.2生产过程中的不合格品，由检验员予以标识、记录；相关车间隔离堆放。
5.1.3退货或库存不合格产品，由品保部进行标识和记录；销售部成品库仓库隔离存放。
5.1.4 状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品。
5.2 不合格品的处置
5.2.1 采购不合格品的评审和处置
5.2.1.1经进货检验员判定为不合