过程识别分析表 QR4.4-01NO.12
过程名称放行标准要素： 8.6 产品和服务的放行
8.6.1 产品和服务的放行-补充
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验 8.6.3 外观项目
8.6.4 外部提供产品服务符合性验证接收
8.6.5 法律法规符合性 8.6.6 接收准则S08过程责任主要职责高层管理
代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部质管□□□□■□□□□□□过程文件主要文件QD8.6.1-2016 产品和服务放行控制规范相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范
/不合格品控制 / 生产服务提供控制规范过程顾客内 部所有部门外 部顾客相关过程1.设计开发 2.测量系统 3.监测分析评价 5.文件信息过程输入过程输出●经营计划，生产计划，新品开发计划
●APQP的输出、顾客要求、产品标准
●产品(原材料, 零配件,半成品,成品)
●校准的检测设备和适用的检测规程
●供应商提供的质量证明 ●生产过程监控分析结果
●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知
●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货
●控制计划，产品标准，检验指导书
●体系要求，法律法规，顾客要求
●接收准则，质量目标 ●检验/试验委托单●检验和试验结果，合格的产品
●产品质量状态及标识
●不合格品及处理
→返工、降级、顾客授权让步、报废
●受控的生产过程
●原材料、过程、成品检验记录
●检验、试验报告
●风险及控制措施等所需资源信息1.有资格检验人员、试验人员
2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；检验/试验装置、检验区域、 试验场所、试验文件规程、试验样品过程方法要点过程衡量指标过程程序、规范规定的方法
进货检验
● 过程检验：首件检验、巡检
●成品检验 ●外观检验,性能验证
●委托外部检验和试验
●内部实验室检验和试验指标频次考核◆检测及时率100%
◆错漏检率0.5% 每月参考◇预防成本 ◇鉴定成本
◇外部故障成本 ◇内部故障成本每月
XXXXXX有限公司
放行过程文件清单
序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1QD8.6.1-2016产品和服务放行控制规范A0受控23