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记录控制程序

文件编号： DD/QP-002
文件版本： B
生效日期： 2016.7.01
发文编号：
编制综合部审核批准
记录控制流程图
责任部门流程描述备注
相关部门
综合部
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门
相关部门

《记录归档及处理登记台帐》

《借阅登记台帐》1. 目的
建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。
2. 适用范围
适用于质量体系运行中产生的记录，包括来自供方和顾客指定的记录。
3. 职责
3.1 综合部是记录的归口管理部门，负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。
3.2 各职能部门负责本部门记录的控制和管理。
工作程序及要求
4.1记录清单建立、备案、标识
4.1.1 各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单。清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限，并经部门经理审批。
4.1.2 综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核，各部门经理批准，确保符合质量管理体系规定要求。
4.1.3 各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案。
4.1.4综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规则如下：
SJ/JL — ××× — ×/×
4.2记录的使用
4.2.1各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等。
4.2.2记录应做到字迹清晰，记录的事实或数据准确、完整，不得随意涂改。如需要更改时采用划改，划去原文后写上更改内容，更改人签名。
4.2.3记录表单要按照规定的格式进行填写，不必填写处要用“/”划去，不能留有空白。
4.3记录收集的内容
各部门根据其职能，确定、准备和收集以下记录（记录可以是任何媒体形式，如拷贝或电子媒体）：
管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录；
过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录；
供方评价记录及合格供方的质量记录；
有可追溯性要求时，产品唯一性标识的记录；
设备、设施、工装、环