Sheet1 企 业 管 理 蓝 图 NO. 项目内容 总经理 销售 人事 采购 生产 技术 质量 财务 体系文控 车间 仓库 指标 周期 评价依据 管理规范目录 三级文件目录 证据表单 备注 1 企业可持续发展战略 归档文控 信息及时更新率100% 每年 企业宗旨、战略更新 《经营计划管理规范》 质量目标一览表 风险有效识别率100% 每年 风险管理记录 《风险和机遇管理规范》 中长期发展规划表 风险和机遇应对措施有效率100% 每年 风险和机遇应管理记录 《变更管理规范》 各部门业务计划表 文件有效率100% 每月 文件发放记录 《文件管理规范》 风险识别清单 《信息交流管理规范》 风险控制清单 风险规避清单 变更申请单 变更评估单 变更实施计划表 文件清单 外来文件清单 文件发放回收记录 文件更改申请单 文件增发申请 文件销毁记录 质量记录清单 2 市场需求确定 顾客特殊要求及时识别率100% 每月 顾客特殊要求识别记录 《顾客沟通管理规范》 顾客特殊要求清单 合同评审完成率 100% 每月 合同评审记录 《合同评审管理规范》 报价单 合同评审单 培训计划执行率100% 每月 培训计划，培训记录 《人力资源管理规范》 出勤管理 员工履历表 3 产品过程开发 质量意识宣传普及率100% 每月 对员工质量意识考核 《外部供方控制管理规范》 门卫管理制度 员工调拨单 培训合格率100% 每月 培训考核记录 《设备、工装管理规范》 岗位说明书 请假单 知识有效率≥95% 每月 对使用知识的评价 《产品先期质量策划管理规范》 技术文件管理办法 出差委派单 质量信息传递及时率100% 每月 质量信息传递记录 《产品检验和试验管理规范》 工艺指导书管理规定 培训申请单 原材料采购及时率≥95% 每月 原材料采购单 《不良成本管理规范》 MSA作业指导书 培训计划 原材料批次合格率≥99% 每月 进货检验单 《实验室管理规范》 FMEA 管理规定 培训记录 开发计划节点按时完成率≥95% 每月 开发计划与实施记录 《测量系统分析管理规范》 技能鉴定 生产计划完成率≥99% 每月 生产计划 《生产过程管理规范》 员工满意度调查 产品不良率≤0.3% 每月 不合格品统计记录 采购合同 报废率≤0.03% 每月 报废品统计记录 供方调查表 成品批次合格率≥80% 每月 成品检验记录 供方业绩评定表 设备完好率≥85% 每月 设备保养记录 合格供方名单 在用测量设备受检合格率100% 每月 校准合格证 供方体系开发计划表 工装模具台账 设备采购申请单 设备验收单 年度生产设备保养计划 工装模具日常保养记录 工装模具维修记录 备品备件一览表 设备报废申请单 APQP开发计划表(所有表单） 原材料检验记录 产品首末件检验记录表 过程巡检记录表 成品检验记录表 计量器具登记台帐 计量器具装置周期效准计划 计量维护保养记录 计量器具报废清单 5大工具 生产计划 生产日报 领料单 出库单 入库单 工艺卡 不良质量损失成本财务报表 产品状态标识率≥98% 每月 产品状态检查 《标识和追溯性管理规范》 5S管理规定 标签 4 产品生产 ★放行产品退货率≤0.5% 每月 产品退货记录 应急计划管理 工序卡 返工产品一次交检合格率 100％ 每月 返工记录 《生产件批准管理规范》 物料卡 不合格品处理按时完成率100％ 每月 不合格品处理记录 《不合格品管理规范》 区域牌 PPAP所有表单 不合格品报告单 返工返修通知单 让步接收申报单 退货通知单 报废单 不合格品评审单 ★交付及时率≥98% 每月 产品交付记录 《仓储运输管理规范》 送货单 5 产品交付 产品防护完好率≥97% 每月 产品防护检查记录 物流号 快递单 产品安全确认表 ★顾客满意度≥85分 每月 顾客满意度调查结果 《顾客满意度管理规范》 顾客档案 顾客投诉及时回复率100% 每月 顾客投诉记录 顾客满意度调查表 6 交付后的活动 顾客满意内部监测记录 顾客满意度调查分析报告 投诉单 退货单 7 绩效评价 数据分析及时率≥95% 每月 数据分析记录 《数据分析管理规范》 MSA SPC QC七大手法 7 内审自评 不符合项有效关闭率100% 每年 不符合和纠正措施报告 《内审管理规范》 VDA6.3 体系审核所有表单 VDA6.5 产品审核所有表单 体系审核 过程审核所有表单 管理评审改进措施完成率100% 每年 不符合和纠正措施报告 《管理评审管理规范》 管理评审所有表单 8 管理评审 9 不符合纠正改进 不符合和纠正措施关闭率100% 每季 不符合和纠正措施报告 不符合项清单 持续改进项目实施有效率≥90％ 每季 持续改进项目报告 《持续改进管理规范》 改进项目追踪表 改进项目报告 10 过程识别方法 输入输出 过程识别 人 机 料 法 环 测 乌龟图 是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 Sheet1$Print_Area 企 业 管 理 蓝 图 NO. 项目内容 总经理 销售 人事 采购 生产 技术 质量 财务 体系文控 车间 仓库 指标 周期 评价依据 管理规范目录 三级文件目录 证据表单 备注 1 企业可持续发展战略 归档文控 信息及时更新率100% 每年 企业宗旨、战略更新 《经营计划管理规范》 质量目标一览表 风险有效识别率100% 每年 风险管理记录 《风险和机遇管理规范》 中长期发展规划表 风险和机遇应对措施有效率100% 每年 风险和机遇应管理记录 《变更管理规范》 各部门业务计划表 文件有效率100% 每月 文件发放记录 《文件管理规范》 风险识别清单 《信息交流管理规范》 风险控制清单 风险规避清单 变更申请单 变更评估单 变更实施计划表 文件清单 外来文件清单 文件发放回收记录 文件更改申请单 文件增发申请 文件销毁记录 质量记录清单 2 市场需求确定 顾客特殊要求及时识别率100% 每月 顾客特殊要求识别记录 《顾客沟通管理规范》 顾客特殊要求清单 合同评审完成率 100% 每月 合同评审记录 《合同评审管理规范》 报价单 合同评审单 培训计划执行率100% 每月 培训计划，培训记录 《人力资源管理规范》 出勤管理 员工履历表 3 产品过程开发 质量意识宣传普及率100% 每月 对员工质量意识考核 《外部供方控制管理规范》 门卫管理制度 员工调拨单 培训合格率100% 每月 培训考核记录 《设备、工装管理规范》 岗位说明书 请假单 知识有效率≥95% 每月 对使用知识的评价 《产品先期质量策划管理规范》 技术文件管理办法 出差委派单 质量信息传递及时率100% 每月 质量信息传递记录 《产品检验和试验管理规范》 工艺指导书管理规定 培训申请单 原材料采购及时率≥95% 每月 原材料采购单 《不良成本管理规范》 MSA作业指导书 培训计划 原材料批次合格率≥99% 每月 进货检验单 《实验室管理规范》 FMEA 管理规定 培训记录 开发计划节点按时完成率≥95%