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赫塑汽车零部件公司16949领导作用过程内审检查表DOC

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文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
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更新时间:2021-1-16

类型:金牌资料
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内容简介
QR9.2-03 NO:2016 审核日期: 2016年5月17日
过程名称P2 领导作用 过程主要负责人 .过程涉及文件QD5.2.1-2016质量方针
QD5.3.1-2016《各部门质量环境管理职责权限》
QD5.3.2-2016《各岗位质量环境职责权限及要求》 标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√5 领导作用QD5.2.1-2016质量方针控制规范
QD5.3.1-2016各部门质量环境管理职责权限
QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求已规定记录√过程特性:是否下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者?√使用什么(材料、设备)√是否已定义过程?√有谁进行(技能、培训)√过程是否已经被文件化?√使用哪些主要标准?(测量、评估)√是否已明确过程相关接口?√如何进行?(方法、技术)√过程是否已经被监控?√是否保持了记录?√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的输入)质量管理体系;法律、法规、标准、顾客要求;技术及法规要求调研结果;水平对比数据;市场趋势统计预测信息;质量工具应用结果;顾客满意检测结果;组织背景;组织战略(使命愿景价值观等;组织总方针总目标;组织成功改进程度类型;相关方需求和期望;所需资源;利益相关方的潜在贡献;
已定义的过程;组织机构图;人力资源及技能评价;方针目标、岗位资格要求描述;√2各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控。√3输入的关键要求是什么?有否记录?质量方针,岗位职责权限,有记录√4过程中主要活动或开展的主要工作?高层承诺、制定方针、职责权限分配√5如何开展?(方法、程序、相应的技术) 管理评审;建立更新质量方针目标;
体系与业务整合,确保职能接口;明确的职责分工;确保资源;促进过程方法、风险思维;监视工作进度会议;确保内外部沟通;
目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施;相关风险与机遇等;《质