QP内部审核程序文件编号RQ-QP-020版 次A/0页 次1/51．目的：验证本公司质量管理体系是否符合策划的安排以及质量管理体系的要求，是否得到有效实施和保持。
2．适用范围：本公司质量管理体系文件涉及的部门、场所、产品及服务。
3．定义：（无）
4．管制流程
流 程权 责 单 位 相 关 说 明使 用 表 单

NG
OK
品管部
总经理
管理者代表
审核小组
受审核单位
被审核部门主管
被审核部门责任人
内部质量审核程序
年度审核计划表
内部审核预定时程表
内部审核查检表
内部审核总结报
告表
改正行动通知单
内部审核追踪表
NO.修改申请单号修改内容修改人修改日期修订单位12345QP内部审核程序文件编号RQ-QP-020版 次A/0页 次2/55．执行方法
5.1年度审核计划的做成
5.1.1定期审核
5.1.1.1品保科体系负责人按质量管理体系各项作业程序及其相关性、重要性及被审核区域与审核结果比较进而排定<年度审核计划表>并呈总经理、管理者代表核准后，作为执行定期审核的依据。
5.1.1.2临时（不定期）审核审核小组对特定项目审核，临时审核小组召集人排定<内部审核预定行程表>， 呈总经理核准后，作为执行不定期审核的依据。
5.1.2审核频率与调整
5.1.2.1定期审核：对所有参与质量管理体系的相关部门，每年举行1-2次内部质量审核（审核的时间间隔不超过12个月）；
5.1.2.2非定期审核：下列情况下举行非定期的审核。
1）质量政策改变时；
2）质量管理体系改变时；
3）组织结构改变时；
4）技术改变时（新制程、新设备、新作业方式等）；
5）上次审核结果不佳时（有重大缺失项）；
6）顾客投诉作为内审的输入，尤其是不符合标准时。
5.1.3审核的范围与方法
5.1.3.1审核范围：
1）对3C认证产品事项进行审核，审核内容：
a.对工厂质量保证能力要求的审核；
b.对产品一致性的审核；
c.对客户投诉的审核。
2）对质量管理体系的有效实施和保持的审核；
3）与质量有关的财务报告。
5.1.3.2审核采用抽样方法。
5.1.4审核依据：
a.GB/T19001-2008；