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建材实业发展公司年度经营计划书DOC

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文本描述
Xxxx实业发展有限公司年度经营计划书(2007)
编制人力资源中心审定国际贸易中心中国区营销中心生产中心财务中心批准日期
一、2007年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强势和弱势(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本判断,将2007年的经营方针确定为:
灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。
经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,包括政策制定、制度设计、日常管理,都必须始终不渝的围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、2007年的经营目标
核心经营目标
2007年,公司的核心经营目标是:
年度销售收入6500万元,增长率93%;保底销售收入5000万元;年度税后利润780万元,增长率338%,税后利润率12%,资产回报率20%,保底利润360万元。
在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
销售目标细分:销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)
分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度按责任中心分解国际贸易中心2500350550750850中国区营销中心400062584010911444合计6500975139018413394进度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%累计进度比100%15.0%36.3%64.6%100%按责任部门分解国际贸易部2500350550750850渠道发展部28703905808201080直营发展部930185220224301广州专卖店20050404763按市场类型分解美国市场1375----欧/新市场375----澳洲市场375----其他国际市场375----国内渠道市场28703905808201080国内直营市场1130235260271364
上述销售目标的分解,按《2007年度销售目标分解表》执行(附件)。
主要经营策略
市场策略
要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅度提升订单量,是必然选择。因此,公司将2007年确定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、