QR9.2-03 NO：2016 审核日期： 2016年5月17日
过程名称P5基础设施过程主要负责人 .过程涉及文件QD7.1.1-2016《基础设施控制规范》
QD7.1.2-2016《过程作业环境控制规范》
QD7.1.3-2016《安全生产管理制度》,QD7.1.4-2016《6S现场管理制度》
QD8.5.7-2016《应急计划控制规范》,QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√7.1.3基础设施QD7.1.1-2016《基础设施控制规范》
QD7.1.3-2016《安全生产管理制度》
QD7.1.4-2016《6S现场管理制度》
QD8.5.7-2016《应急计划控制规范》
QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》
设备操作规程，5S管理规定，ERP、MES、CRM、TPM、基础设施故障失效风险应对已规定记录√7.1.4 过程作业环境QD7.1.2-2016《过程作业环境控制规范》已规定记录√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）●顾客要求，体系要求●产能/生产率需求
●设备制造商建议●以往设备维护/故障经验
●经营计划,新品开发计划，维护保养计划，业务生产计划,维保计划,控制计划
●法规、技术标准要求，制造规范●审核不符合项●以往安全环境事故信息
●合格产品和服务要求，工艺规范、指导书，现场，合格产品和服务要求√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控√3输入的关键要求是什么？有否记录？《设备保养计划》QR6.3-05√,4过程中主要活