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新能源公司全过程质量控制点明细表XLS

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资料大小:1284KB(压缩后)
文档格式:XLS
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2020/11/27(发布于湖南)

类型:金牌资料
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文本描述
EXCEL版 有限公司 全过程质量总进度控制表(全寿命周期过程产品质量控制点明细) 控制点(过程):30个,其中 关键过程:▲ , 重要过程:□ , 特殊过程:☆ QR8.5.1-05 NO. 2016 序号 阶段 控制点名称 控制项目 质控人员 控制规范 记录表名称编号 主控部门 1 市场调研订单 要求确定□ 产品要求 业务员 技术员 G2008顾客有关过程管理程序 G2010设计开发管理程序 G2008-01《合同评审记录表》 G2008-02《销售订单》 G2008-03《合同变更通知单》 G2008-04 《销售合同汇总表》 G2008-05《工矿产品购销合同》 G2008-06 《供货合同附表》 G2008-07《顾客财产登记表》 G2008-08 《库存日报表》 销售部 2 设计开发 设计开发 ▲ 技术文件 技术人员 G2010设计开发管理程序 G2013-01《产品年度发展规划》 G2013-02《产品开发改进计划》 G2013-03《产品开发任务书》 G2013-04《设计开发质量计划》 G2013-05《产品设计书》 G2013-06 《评审记录》 G2013-07《产品试制计划表》 G2013-08 《工装准备通知单》 G2013-09《零部件验证表》 G2013-10 《试验报告》 G2013-11《产品试制总结》 G2013-12 《设计确认记录》 技术部 工程部 3 计划 要求传达□ 数量计划 质量计划 计划员 G2013生产运作管理程序 G2013-01《装配安排计划表》 G2013-02《实物入库单》-材料 G2013-03《铝壳制造安排计划》 G2013-04《管件安排计划》 计划物控部 4 采购 采购 ▲ 合格供方 绩效监控 采购员 SQE G2011供方管理程序 G2012采购管理程序 G2013-11《采购安排计划》 G2011-01《供方考察评价表》 G2011-02《供方重新评价表》 G2011-03《合格供方名单》 G2011-04《供方整改通知单》 G2011-05《供货质保协议》 G2011-06《供方业绩评价表》 G2011-07《供方现场调查表》 G2012-01《订货或代加工通知单》G2012-02 《采购单》 G2012-03 《采购计划变更通知单》 采购部 5 进料 铝锭入库▲ 材料质量 质检员 操作工 G2019检验和试验管理程序G2020不合格品控制程序 G3012仓库管理办法 J5101-J5149原材料检验规范等 G2019-01《零部件检验记录表 G2020-01《质量问题检验日记》 G2020-02《不合格品标识》 G2020-03《让步接收申请单》 G2020-04《返工返修验证单》 G2020-05《不合格品报告处理单》 G2012-04《采购件品质异常通知单》 采购部 品管部 6 灯具材料入库▲ 材料质量 7 管件材料入库▲ 材料质量 8 电器材料入库▲ 材料质量 9 铝壳加工 铸造 ☆ 压力 温度 时间 操作工 G2013生产运作管理程序 G2020不合格品控制程序 J009压铸造通用工艺守则 J010铝合金翻砂工艺守则 J013面漆喷塑通用工艺守则 J001-J005切削车削铣削钻削数控钳工工艺守则 J5200过程半成品检验规范 G2013-05《铝壳管件制造流程卡》G2013-07《特殊过程确认表》 G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员评定表》 G2013-12《实物出库凭单》 G2013-16《铸造监控记录表》 G2013-17《表面处理监控记录》 G2013-18《喷塑监控记录》 G2019-03《—过程检验记录》 G2020-01《质量检验日记》 G2020-02《不合格品标识》 铝壳部 10 丝攻□ 尺寸 操作工 11 面处理☆ 外观 操作工 12 喷塑☆ 外观 操作工 13 机加工 ▲ 尺寸 静压试验 操作工 质检员 14 电器加工过程 超声焊接 ☆ 通断性 操作工 G2013生产运作管理程序 G2019检验和试验管理程序 G2015产品防护管理程序 G2020不合格品控制程序 J017树脂浇封通用工艺守则 J018导线连接通用工艺守则 J027导线颜色选用工艺 G2013-06《装箱单》 G2013-07《特殊过程确认表》 G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员评定表》 G2013-10《产品承运单》 G2013-12《实物出库凭单》 G2013-13《超声波焊接监控记录》G2013-14《浇封监控记录表》 G2013-15《焊接监控记录表》 G2019-05《样品放 电器部 15 浇封☆ 外观 操作工 16 组装 (通电)□ 电器结构 防护等级 老化试验 电参数等 操作工 质检员 17 检验▲ 完工出厂检验 操作工 质检员 18 成品入库 □ 产品防护 保管员 19 灯具加工过程 超声焊接 ☆ 通断性 操作工 G2013生产运作管理程序 G2019检验和试验管理程序 G2020不合格品控制程序 J017树脂浇封通用工艺守则 J15装配通用工艺守则 J018导线连接通用工艺守则 J027导线颜色选用工艺守则 J028防爆产品内外元件守则 J029装配参数参用工艺守则 J030装配质量自检工艺守则 J5200过程半成品检 G2013-06《装箱单》 G2013-07《特殊过程确认表》 G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员评定表》 G2013-10《产品承运单》 G2013-12《实物出库凭单》 G2013-13《超声波焊接监控记录》G2013-14《浇封监控记录表》 G2013-15《焊接监控记录表》 电器部 20 浇封☆ 外观 操作工 21 组装 (通电)□ 电器结构 防护等级 老化试验 电参数等 操作工 质检员 22 老化检验▲ 环境应力筛选 操作工 质检员 23 成品入库 □ 完工检验 操作工 质检员 24 管件加工过程 焊接 ☆ 焊接质量 隔爆间隙 操作工 质检员 G2013生产运作管理程序 G2019检验和试验管理程序 G2020不合格品控制程序 J001-J005切削车削铣削钻削数控钳工工艺守则 J040钢制渡件技术条件 J15装配通用工艺守则 G2013-06《装箱单》 G2013-07《特殊过程确认表》 G2013-08《生产计划变更单》 G2013-09《操作人员底分评定表》 G2013-10《产品承运单》 G2013-12《实物出库凭单》 G2013-15《焊接监控记录表》 G2019-05《样品放行通知单》 G2019-06《紧急放行申请单》 G2019-07《 管件部 25 机加工 ▲ 尺寸 操作工 质检员 26 电镀 □ 抛光 外观 操作工 质检员 27 组装 □ 防爆结构 电导通 操作工 质检员 28 成品入库 □ 完工检验 质检员 29 成品贮运交付 包装贮运 ▲ 库存抽检 操作工 质检员 G2015产品防护管理程序 G2019检验和试验管理程序G3012仓库管理办法 G2019-07《试验委托单》 G2019-08《产品出厂检验报告》 G2019-09《产品检测记录》 G2019-1