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某汽车配件公司IATF16949_2016_售后服务_过程内审检查表DOC

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文本描述
QR9.2-03 NO:2016 审核日期: 2016年5月17日
过程名称P14 售后服务过程主要负责人 .过程涉及文件QD8.5.3-2016顾客供方财产管理规范
QD8.5.6-2016《交付及售后服务管理规范》
QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范
QD9.1.1-2016顾客满意调查规范标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针
6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整√6.1应对风险机遇措施 QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录√ 8.5.3顾客供方财产 QD8.5.3-2016顾客供方财产管理规范已规定记录√8.5.5交付后活动QD8.5.6-2016交付及售后服务管理规范已规定记录√8.2.1顾客沟通
9.1.2顾客满意QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范
QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范
QD9.1.1-2016顾客满意调查规范已规定记录√过程特性:是否下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者?√使用什么(材料、设备)√是否已定义过程?√有谁进行(技能、培训)√过程是否已经被文件化?√使用哪些主要标准?(测量、评估)√是否已明确过程相关接口?√如何进行?(方法、技术)√过程是否已经被监控?√是否保持了记录?√
序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的输入)体系要求,顾客或供方要求
顾客或供方财产
售后服务设施、资源
订单/协议、业务计划、交付计划、调查计划、服务协议 、顾客要求、法律法规、质量政策、质量目标、顾客反馈信息、客户关注的产品、交付、服务等信息√2各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控。√3输入的关键要求是什么?有否记录?财产,有记录√4过程中主要活动或开展的主要工作? 识别、防护、交付√5如何开展?(方法、程序、相应的技术)顾客或供方财产管理规范
财产损失风险应对√6使用什么方式开展这些活动?(开展活动所需要的材料、设备等)搬运工具、容器、库房,标识,办公设施
登记、验证、使用人员√