产品质量审核控制程序
M3.3
版 本 号：2
编 号：SKT-C-M3.3
编制： 年 月 日
审核： 年 月 日
批准： 年 月 日
受控状态：
年 月 日发布 年 月 日起实施

产品质量审核控制程序
1 目的
确保顾客满意。
2 范围
公司生产的产成品。
3 权责
3.1管理者代表
3.1.1 选派内部审核员，组成内部审核小组。
3.1.2 指派内部审核小组组长。
3.1.3 审查内部审核报告及改善状况，并于管理审查会议中提报。
3.2 内部审核小组组长
3.2.1 召集审核小组会议。
3.2.2 拟定内部审核计划。
3.2.3 协助审核员与受审核部门作充分的沟通。
3.2.4 提出“审核总结报告”。
3.2.5 签发“审核不合格报告”。
3.2.6 追踪审核不符事项纠正措施之有效执行。
3.3内部审核员
3.3.1 执行内部审核计划。
3.3.2 追踪审核不符事项纠正措施之有效执行。
3.4 受审核相关部门
3.4.1 指派陪审人员。
3.4.2 提供审核小组必要之协助。
3.4.3 提出纠正和纠正措施计划。
3.4.4 有效执行纠正措施。
4 程序流程图（见本程序最后一页）
5程序概要
5.1技术质量部编制“年度产品审核计划”，并在审核计划中明确体现本年度审核产品清单。
5.1.1 产品审核每12个月进行一次，每种产品抽查数不少于3件。
5.1.2 遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化（如产品标准更改）时可临时安排审核。
5.2技术质量部根据年度产品审核计划，确定审核组长和审核人员。
5.3 审核员编制产品审核计划，确定审核及抽样方案，重点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊质量特性要求的产品。
5.3.1该审核计划要通知到各相关部门。
5.3.2 审核计划包括审核组成员，审核产品种类、审核日程、引用标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范围等。
5.3.3审核员的资格
为了确保产品审核能够成功，审核员必须具有审核人员的专业资格和其它资格，例如：
a) 了解产品审核的意义和目的。
b) 有关产品和质量的知识。
c) 掌握检测技术。
d) 产品的评定。
e) 身体素质（视力检查及其它）。
f) 良好的理解力。
g) 值得信赖的人格，实际生产经验。
h) 熟悉生产流程及各种相关文件，了解顾客的期望并有权读取关于顾客期望