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某汽车电机制造公司TS16949体系过程审核程序DOC

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文本描述
XXX有限公司
过程审核程序
文件编号: SJ/QP-018
文件版本: B
生效日期: 2004.11.01
发文编号:
编制部门质量部审核XXX批准XXX1. 目的
规范生产过程质量审核管理,对每个生产过程进行审核,以确保生产过程的稳定性,降低生产成本,提高产品质量及竞争力,满足顾客要求。
2. 适用范围
适用于产品生产的全过程审核及管理。
3. 职责
3.1质量部负责组织年度过程质量审核、日常过程质量审核,组织对审核中发现的问题采取纠正措施,并保存相关记录。
3.2 生产车间负责配合审核活动的开展。
3.3 综合部负责提供相关人员的培训记录。
4. 工作程序和要求
4.1质量部负责编制《年度过程审核实施计划》和技术部负责编制《过程审核作业指导书》,报管理者代表批准。《过程审核实施计划》内容包括:
4.1.1审核目的和范围;
4.1.2受审核的过程所在的车间;
4.1.3审核日期、地点及各主要审核活动的时间安排;
4.1.4审核依据的文件。
4.2每年度进行一次过程质量审核。
4.3由质量部、技术部等相关部门有一定专业资格的人员组成的审核小组对制造过程的每道工序进行审核,与审核有关的部门要予以配合。质量部负责整理审核过程记录。
4.4参与过程质量审核的人员必须是与审核活动无直接责任的。
4.5审核依据:
4.5.1经顾客批准的PPAP文件中规定的过程能力或性能、产品图纸、工艺文件、检验文件、控制计划、操作规程等。
4.5.2质量体系要求。
4.6审核内容
4.6.1人
a.操作人员是否对《工艺卡》、《设备操作规程》规定的内容理解并接受;
b.操作人员是否按《工艺卡》、《设备操作规程》进行操作;
c.过程操作人员是否与岗位规范相适应,如上岗证、操作证等。
4.6.2机
a.过程使用设备的选择、使用是否恰当;
b.设备维护保养情况和管理情况;
c.工装、模具、切削工具等管理情况。
4.6.3料
a.有无防止混料的控制措施,执行情况如何;
b.过程用辅助材料对过程制品质量的影响情况;
c.产品标识与检验和试验状态的标识是否符合有关程序文件规定。
4.6.4法
a.所用工艺文件、检验文件是否完整、正确、统一、有效。
4.6.5环
a.现场环境是否满足过程对温度、湿度、清洁度、光照度等要求;
b.通道、地面、毛坯堆放、工位器具摆放是否符合过程控制情况;
c.预防保护措施(防止磕、碰、划、伤、锈等)是