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斯凯特汽车电子_电池_16949纠正预防措施控制程序DOC

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更新时间:2020/10/17(发布于山东)

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文本描述

纠正预防措施控制程序
M5
版 本 号:2
编 号:SKT-C-M5
编制: 年 月 日
审核: 年 月 日
批准: 年 月 日
受控状态:
年 月 日发布 年 月 日起实施

纠正预防措施控制程序
1 目的 为了消除在有关部门发生的不合格,采取纠正预防措施,定此规程,以防止其再次发生,从而实现质量的持续改进。
2 范围
适用于各部门对原材料、半成品、成品、过程以及品质系统的各项较大的异常状况,同时由于本公司的原因在顾客及相关方处发生的不合格。
3 职责
3.1 纠正预防措施提出:各相关部门;
3.2 不合格品评审:责任部门,必要时相关部门对不合格原因分析,制订、实施纠正预防措施,记录纠正预防措施结果及责任部门;
3.4 纠正预防措施需求评价:责任部门,必要时管理者代表;
3.5 纠正预防措施确认、效果验证及评审由技术质量部主管及以上级别负责,另技术质量部还需负责执行中的协调工作。
3.6 技术质量部、市场部负责顾客申诉或相关方抱怨的对外联系。
4 程序流程图 (见本程序最后一页)
5. 程序概要
5.1 纠正预防措施提出时机
(1)生产过程中产生批量不合格时;
(2)成品检验批退时;
(3)顾客书面抱怨或退货时;
(4)同一供应商连续发生两次供货批不合格时;
(5)内外审提出的体系不合格项时;
(6)公司内部产生重大有关质量时;
(7)当发生重大环境或安全事故时;
(8)管理评审要求时;
(9)其他不符合业务计划、质量方针、质量目标、部门目标、体系文件要求的事项等。
5.2 不合格评审
(1)各相关部门提出“纠正预防措施表”统一交技术质量部,由技术质量部确定责任部门,交责任部门对不合格进行评审,评价其影响程度并确定临时遏制措施。如退货、100%全检、返工、停产调整、退回品测试等。
(2)若有产品退回,则技术质量部必须组织人员进行测试和分析,以了解并验证问题的原因并填写相关的检验记录。当需要时,这些分析的结果必须能被使用。
(3)若确认不合格品已经流转在外,应及时追回或采取相应的补救措施。
5.3 不合格原因分析
(1)责任部门主管召集相关人员对不合格原因进行分析,以确定问题的根本原因.必要时,由技术质量部会同相关部门进行专题调查,从人、机、料、法、环、检入手,以数据和事实为依据,采用科学分析与经验判断相结合的方法进行.
(2)对各项