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斯凯特汽车电子_电池_公司16949体系_记录控制程序DOC

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文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2020/10/11(发布于山东)

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文本描述

记录控制程序
S2
版 本 号:1
编 号:SKT-C-S2
编制: 年 月 日
审核: 年 月 日
批准: 年 月 日
受控状态:
年 月 日发布 年 月 日起实施
记 录 控 制 程 序
1、目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2、范围
适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3、职责
3.1各部门负责及时、准确、清晰的做出质量记录;
3.2技质部负责监督、管理各部门的质量记录;
3.3各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录并按年度归档;
3.4行政部档案室负责保管超过一年的质量记录;
4、程序
4.1各部门资料员(可兼职)负责收集、整理、保存本部门的质量记录,将其进行分类做出目录。
4.2质量记录的标识、编号;
4.2.1质量记录的标识以记录名称标明;
4.2.2质量记录的编号按文件控制程序执行;
4.3质量记录的填写
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改。确定要填写的、设计好的栏目一般不许有空白,本栏目如确实无内容时,填“无”或“/”。
4.3.2如因笔误或计算错误需要修改时,应采用单杠划去需修改处,在其上方写上正确内容,由更改人签名并写上更改日期。
4.4质量记录的储存、检索和保管
4.4.1各部门资料员把质量记录分类,按规定保管好质量记录,需保存一年以上的交行政部档案室保存和管理。质量记录应按日期顺序分类存放便于检索;存放于通风干燥处,保持其清晰、清洁,防止损坏变质;
4.4.2技质部编制《质量记录清单》并将公司所有质量记录格式的样本汇集成册。《质量记录清单》包括质量记录名称、编号等。
4.4.3各部门要将本部门使用的质量记录表格作为本部门常用文件汇编,内容之一;
4.4.4技质部每年至少二次检查各部门质量记录的使用和管理情况,并做记录。
4.5质量记录表格的印制和发放
质量记录表格的印制由职能部门提出申请,行政部负责实施。
4.6质量记录的保存期及处置按文件控制程序执行。
对超过保存期的记录,由行政部填写《文件销毁申请单》交主管领导批准,由档案室人员执行。
4.7 记录控制要满足法规和顾客的要求
4.8 各项记录要在两分钟内提交,便于检索。
5.记录控制流程图(见本程序最后一页)
6.相关文件
《文件控制程序》
7.记录
1)程序文件和质量记录清单