Sheet1 企业名称 (5)优先减少计划 2004年第二期 序号 项目 现状 纠正预防措施 以及计划完成日期 目标值 责任人 实际完 成日期 日期：2004.3.5 QR9.1-06 1 HB2-15黑皮 报废金额达3299.25 元。 详见2004-04《纠正预防措施实施表》 计划完成时间2004年3月30前 废品下降60% 质量方针: 仔细制造今天的零件，保证顾客要求； 精心策划明天的产品，满足用户期望； 2 调整废品金额高 报废金额达1344.66 元。 详见2004-05《纠正预防措施实施表》 计划完成时间2004年3月30前 废品下降30% 一、 废品统计分析 主办单位:QA 优先减少计划： 15裂纹 （1）全厂废品金额：25966.21元，废品率：0.629％， 责任废品金额：17511.454元。 实施结果验证 序号 主要项目 金额 累计频次 累计百分比% (6)责任废品考核情况 1 A车间 11324.02 11324.02 44% 单位 计划情况 实际完成情况 奖罚金额(元) 2 B车间 5687.88 17011.90 66% 金额(元) 计划指标% 金额(元) 完成指标% 奖 罚 3 C车间 4680.09 21691.99 84% A车间 7953.37 1.049 8991.98 1.186 519.30 4 D车间 1487.61 23179.60 89% B车间 5026.40 0.272 3206.19 0.174 455.05 5 E车间 430.72 23610.32 91% C车间 2891.71 0.658 4070.55 0.926 589.42 6 零件库 2355.89 25966.21 100% D车间 1102.37 0.106 812.02 0.078 72.59 从排列图中在可以看出本月A车间废品报废数量较大，报废主要原因是调整废品，均属正常调整指标之内。从全厂前十位废品报废金额来看B车间的HB3003032-15报废数量较大，属非正常报废，报废了3299.25元，报废的主要是黑皮。 E车间 397.98 1.0 430.72 1.082 16.37 二、产品审核分析 （2） 原因分析： （1）本月产品审核发现问题如下： 毛坯不合格 精度差 未及时发现黑皮 结论:影响该件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸不合格，无法磨削造成的。此批零件的上道单位是富奥标准件厂挤压车间。 序号 零件号 符合率% 存在缺陷 审核日期 纠正措施 设备老化 责任心不强 1 99.5 78+0.74尺寸小 2004.2.23 顾客已同意接收 2 99.5 101+0.87尺寸大 2004.2.20 顾客已同意接收 3 99.6 内孔中有铁屑 2004.2.17 由零件库自行采取措施解决 测量不及时 油污大 光线暗 4 99.5 80+0.87尺寸大 2004.2.17 顾客已同意接收 5 99.5 85+0.87尺寸大 2004.2.17 顾客已同意接收 三、PPM（供货质量） 四、入库产品一次交检合格率 五、产品返工品率（单位：/百万） (3) 纠正措施：要求生产科与分承包方协商,提供尺寸合格的毛坯。 退货数量 月产量 PPM 入库批次 合格批次 抽样数量 不合格数量 合格率% 返工品数量 月产量 返工率 (4) 对我厂金额最高的前10个品种废品统计分析： 80741 4617829 17485 385 384 7700 2 99.74% 0 4617829 0 序号 零件号 报废数量 报废金额 小计 报废主要原因 责任单位 六、进货验收合格率 1 HB3003032-15 36 249.12 工艺调试 （1）采购产品/材料进货验收合格率 （2）顾客提供产品/材料进货验收合格率 HB3003032-15 415 3299.25 3548.37 黑皮 单位 产品进货验收 材料进货验收 单位 产品进货验收 材料进货验收 2 307 1344.66 总 批 次 不合 格批 次 合格 率% 总 批 次 不合 格批 次 合格 率% 总批次 不合格批次 合格率% 总批次 不合格批次 合格率% 2 5.32 1349.98 A车间 33 0 100% —— —— —— 3 221 937.04 937.04 A车间 116 0 100% —— —— —— B车间 119 0 100% 51 0 100% 4 105 844.20 B车间 222 0 100% 71 0 100% C车间 0 0 0 0 0 0 16 43.84 C车间 —— —— —— 19 0 100% D车间 34 0 100% 32 0 100% 1 5.30 893.34 合计 338 100% 90 0 100% 合计 186 0 100% 83 0 100% 5 17 311.10 裂纹 七、质量体系运行状况 12 240.00 1、质量管理体系的文件修订 20 266.00 817.10 完成状况：质量手册已经完成初稿，部门职责没有确定，准备使用过程模式编制相关的程序文件（按照ISO9001:2000版－ 6 43 747.34 747.34 典型的乌龟图方法） 7 6 25.08 2、质量管理体系规定的各项计划的完成情况 179 710.63 735.71 工艺调试 －年度培训计划进行中，现实施培训需求调查过程，待四环总公司培训计划下达后，完成该项工作。 8 40 370.80 工艺调试 －质量管理科已经完成： －生产管理科（机动部分）已经完成： －技术发展科已经完成： 12 111.12 l\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0} 测量系统分析计划 l\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0} 设备预防性保养和维护计划 l\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0} 过程审核计划（产品组） 11 82.72 l\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0} 产品审核计划 l\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0} 润滑计划 －财务管理科已经完成： 24 151.68 716.32 l\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0} 质量体系计划 l\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0} 关键设备备件采购和制造计划 l\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0}\x{00a0} 2004年质量成本计划 9 136 652.80 3、