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汽车新材料IATF16949_2016制造过程检查表_过程设计DOC

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更新时间:2020/9/21(发布于上海)

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文本描述
制造过程检查表
受审核单位: 技术部 受检查过程名称: 过程设计开发
序号检查内容检查结果046810一、过程开发的策划1是否已具有对产品的要求?2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?3是否已策划了落实批量生产的资源?4是否了解并考虑了对生产过程的要求?5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?6是否已做过PFMEA,并确定了改进措施?二、过程开发的落实7过程PFMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?8是否制定了质量计划?9是否已具有各阶段所要求的认可/合格证明?10是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产?11生产文件和检验文件是否具备且齐全?12是否已具备所要求的批量生产能力?合计总平均得分值: 各相关问题实际得分的总和
Ee(%)= --------------------------- × 100% =
各相关问题满分的总和
审核员: 审核日期:
制造过程检查表
受审核单位: 受检查过程名称:
序号检查内容检查结果046810一、供方/原材料1是否允许已认可的且有质量能力的供方供货?2是否确保供方产品的质量达到供货协议要求 ?3是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实?5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施?6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法?7原材料库存状况是否适合于生产要求?8原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮