XXXXX有限公司
业务计划控制程序
文件编号： SJ/QP-007
文件版本： B
生效日期： 2004.11.01
发文编号：
编制XXX审核XXX批准XXX业务计划控制流程图
责任单位流程描述备注

目的
正确有效的制订组织的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，让顾客满意。
适用范围
适用于胜捷产品业务计划的制订和管理。
3. 职责
3.1 综合部负责长期和短期业务计划的制定、实施、跟踪、考核和管理。
3.2总经理负责组织管理层评审，批准并组织实施年度和中长期业务计划。
3.3各部门经理负责向综合管理部提供业务计划需要的相关资料和信息，并负责本部门年度计划的展开和实施。
工作程序
4.1总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定胜捷经营战略。
4.2相关资料的提供及业务计划的制定：业务计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场分析的基础上确定基准，在基准分析的基础上制定业务计划。
4.2.1 销售部提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
4.2.2技术部提供产品工艺技术设备、设施、安全、环保的发展动态和分析及规划目标。
4.2.3 采购部提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。
4.2.4生产部提供生产管理、健康、安全、环境的规划目标和改进建议。
4.2.5财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。
4.2.6 质量部门年度计划可以根据经营管理的需要进行适当修改，修改须遵循《文件控制程序》，并报综合部备案。
4.5 年度计划的评审与持续改进
4.5.1 综合部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下：
4.5.1.1 对目标及其实现情况的评价；
4.5.1.2 对措施、计划及其实施情况的评价；
4.5.1.3 对各职能部门和人员协调工作的评价；
4.5.1.4 对整个业务计划管理工作的评价。
4.5.2 各部门编制所负责的年度计划的评审改进报告。
4.5.3各部门年度计划每季度评审一次，评审改进报告由厂长批准，综合管理部备案。
4.5.4综合部汇总各部门计划评审改进报告，作为管理评审的输入。
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