各过程统计工具识别使用清单
QR9.1-07NO. 2016
序号过程代号过程名称过程归口IATF16949:2016条款标题 过程使用统计工具P1M1组织环境高层4组织环境 流程图、PEST、SWOT、矩阵图、过程方法分析表等P2S1领导作用高层5 领导作用P3M2风险机遇高层6.1应对风险机遇措施FMEA、风险分析、SWOTP4M3经营计划行政6.2质量目标及实现
6.3变更策划
9.1.3监测分析评价趋势图、KPI、因果分析图、直方图、8D、P5S2基础设施安环(设备)7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境OEE
MTBF
MTTRP6S3监测资源质检7.1.5监测资源MSA
P7S4人力资源行政7.1.2 人员
7.2 能力
7.3意识
7.4 沟通技能矩阵图
P8S5知识信息行政7.1.6组织知识
7.5 文件化信息P9C1产品服务要求销售8.2 产品和服务要求P10C2设计开发技术8.1运行策划控制
8.3 产品服务设计开发APQP、DFMEF、PFMEA、SPC、PPAP
序号过程代号过程名称过程归口IATF16949:2016条款标题 过程使用统计工具P11S6外部提供采购8.4外部提供过程产品服务控制PPAPP12C3生产服务提供生产8.5.1 生产和服务提供
8.5.6 更改控制SPCP13S7标识防护生产质检8.5.2标识可追溯性
8.5.4防护P14C4售后服务销售8.5.3顾客供方财产
8.5.5交付后活动
9.1.2顾客满意调查表P15S8放行质检8.6 产品和服务的放行P16S9不合格质检8.7 不合格输出的控制调查表、因果分析图、直方图、8D等P17M4内部审核安环9.2 内部审核P18M5管理评审行政9.3管理评审P19M6改进质检10 改进调查表、因果分析图、直方图、8D等 续表