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新能源公司环品部_监测分析改进综合报告DOC

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更新时间:2020/9/4(发布于北京)

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文本描述
QR9.3-02 NO. 02
监视测量分析改进等综合报告
各位领导:
环境安全品管部按照IATF16949标准体系文件的要求开展工作, 采用系统管理的方法,通过策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程,强化对质量形成过程、测量设备过程的有效控制,确保了对质量、计量体系持续的适宜性、充分性、有效性。
现将各项具体管理情况报告如下:
部门目标及完成情况
部门部门目标统计汇总环安品部风险机会控制率≥99%100%目标监测达成率≥98% 体系变更及时率≥100%100%监测资源按期受检率≥98%100%检测及时率100%100%不合格及时处理率100%;100%按期分析评价计划完成率100%100%内审计划完成率100%100%改进措施制定实施率100%;100%
目标基本完成。
体系文件修改情况
根据体系管理的有效性、适宜性的需要,按照“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则,对体系的规范文件进行修订整合。
现有体系规范文件35个,现有体系证据记录130个,每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、贮存、保护等,基本上保持了记录的清晰。
标识和可追溯性
目前在用质量状态标识共10类,包括可追溯性标识等,可满足公司产品实现全过程中标识的需要。
四、运行时间
1手册程序规范发布日期201601012内部审核201606173管理评审20160630
五、质量体系在本部门的运行风险机遇情况
1.公司方针在部门内得到宣导;
2.部门目标每月都进行统计分析;
3.内部审核没有在本部门发现严重缺失,不符合项能够及时整改;
4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面的意识,进行了相应培训;
5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通;
6法律法规标准得到识别且进行了符合性评价,针对不符合提出了纠正措施;
已识别评价适用的法律9项、法规24项、标准18项。
7.监控、测量设备能够按计划进行校验;
8.体系文件处于受控状态;
9.各类记录基本能够按要求填写、保管;
10.定期对质量体系的运行控制情况进行检查。
重要风险序号质量归口环境归口1人员工资增长、流动快; 办公室(人事行政)2管理不规范,费用增加 ;高层3技术简单,无更高技术含量 工程4产品不合格遭投诉退货环安品部5货款回收不