2011年度销售计划 月份 网点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 一店 99 109 19 19 34 46 69 28 46 57 25 36 19 26 21 24 16 20 36 45 49 60 60 71 56 69 二店 55 63 13 13 22 31 44 16 32 32 19 24 14 16 7 10 8 12 22 29 36 42 40 48 43 52 三报喜鸟 170 215 33 43 52 87 105 63 85 127 50 83 34 49 21 34 24 38 76 94 107 132 136 161 140 174 四店 123 145 33 30 54 71 83 43 65 66 47 63 36 44 18 25 24 31 56 72 88 105 92 107 92 112 六点 41 53 9 12 14 20 32 13 29 30 20 26 9 13 5 8 9 12 26 30 31 38 26 34 34 43 七店 26 28 6 7 6 9 5 8 0 7 9 5 7 3 4 4 5 10 12 14 17 16 19 14 19 八店 27 28 8 8 9 11 6 8 0 6 8 5 6 3 4 4 5 9 11 14 18 14 18 14 19 九店 27 28 8 9 9 15 18 6 18 12 6 13 5 10 4 9 4 9 7 16 15 30 11 25 15 31 十店 25 32 7 8 15 21 23 10 18 15 11 15 5 8 5 7 5 7 14 18 18 23 22 27 18 26 五店 136 154 46 47 60 82 80 100 0 71 89 60 71 71 77 60 68 117 133 125 150 118 148 105 142 合计 729 855 0 0 182 197 0 0 275 393 374 0 270 409 339 0 262 366 0 0 192 249 0 0 158 203 0 0 158 207 0 0 373 461 0 0 497 614 0 0 535 658 0 0 531 688 0 0 历史＝ 4162 指标＝ 5299 实际＝ 713 差额＝ 0 网点 历史 指标 实际 差额 目标 一店 471 572 126 0 565 二店 301 372 76 0 361 三报喜鸟 906 1194 232 0 1200 四店 719 870 149 0 863 六点 241 317 62 0 305 七店 121 0 0 145 八店 121 0 0 145 九店 117 213 30 0 207 十店 159 210 38 0 207 五点 1051 1261 0 0 1261 合计 4162 5299 713 0 5259 Sheet3 月份 网点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 一店 99 109 19 19 34 46 69 28 46 57 25 36 19 26 21 24 16 20 36 45 49 60 60 71 56 69 二店 55 63 13 13 22 31 44 16 32 32 19 24 14 16 7 10 8 12 22 29 36 42 40 48 43 52 三报喜鸟 170 215 33 43 52 87 105 63 85 127 50 83 34 49 21 34 24 38 76 94 107 132 136 161 140 174 四店 123 145 33 30 54 71 83 43 65 66 47 63 36 44 18 25 24 31 56 72 88 105 92 107 92 112 六点 41 53 9 12 14 20 32 13 29 30 20 26 9 13 5 8 9 12 26 30 31 38 26 34 34 43 七店 26 28 6 7 6 9 5 8 0 7 9 5 7 3 4 4 5 10 12 14 17 16 19 14 19 八店 27 28 8 8 9 11 6 8 0 6 8 5 6 3 4 4 5 9 11 14 18 14 18 14 19 九店 27 28 8 9 9 15 18 6 18 12 6 13 5 10 4 9 4 9 7 16 15 30 11 25 15 31 十店 25 32 7 8 15 21 23 10 18 15 11 15 5 8 5 7 5 7 14 18 18 23 22 27 18 26 五店 136 154 46 47 60 82 80 100 0 71 89 60 71 71 77 60 68 117 133 125 150 118 148 105 142 合计 729 855 0 0 182 197 0 0 275 393 374 0 270 409 339 0 262 366 0 0 192 249 0 0 158 203 0 0 158 207 0 0 373 461 0 0 497 614 0 0 535 658 0 0 531 688 0 0 历史＝ 4162 指标＝ 5299 实际＝ 713 差额＝ 0 网点 历史 指标 实际 差额 目标 一店 471 572 126 0 565 二店 301 372 76 0 361 三报喜鸟 906 1194 232 0 1200 四店 719 870 149 0 863 六点 241 317 62 0 305 七店 121 0 0 145 八店 121 0 0 145 九店 117 213 30 0 207 十店 159 210 38 0 207 五点 1051 1261 0 0 1261 合计 4162 5299 713 0 5259 月份 网点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指 标 实 际 差 额 历 史 指