目录 第一部分收购方案概要...................................................................................................1 1 . 1项目的发起...............................................................!............................................1 1 . 2市场分析......................................................................................................................2 1 . 3技术方案与生产管理.................................................................................................2 1.4市场营销战略..............................................................................................................2 1.5财务分析......................................................................................................................3 1 . 6环境保护......................................................................................................................3 1.7公司结构与管理团队...................................................................................................3 第二部分项目的发起.......................................................................................................4 2.1发起的原因...................................................................................................................4 2 . 1 . 1市场大,开发前景广阔.........................................................................................4 2.1.2川眉公司潜质及优势.............................................................................................5 2 . 1 . 3川眉公司面临的问题.............................................................................................7 2.1.4华拓实业的优势.....................................................................................................8 2 . 2项目简介......................................................................................................................8 .23项目特点....................................................................................................................10 第三部分市场分析.........................................................................................................n 3 . 1市场调查...................................................................................................................n 3.1.1国内芒硝产业的生产!市场销售状况及发展趋向............................................n 3 . 1 . 2国外芒硝产业的生产!市场销售状况及发展趋势...........................................17 3.2行业竞争状况...........................................................................................................19 3.2.1行业背景状况.......................................................................................................19 3 . .22行业竞争分析..................,....................................................................,...22 3 . 3目标市场分析与市场规模预测......................................,...................................26 3 . 3 . 1目标市场确定......................................................................................................26 3.3.2国内元明粉市场容量预测...................................................................................27 3 . 3 . 3国内芒硝产业的发展趋向预测...........................................................................28 3 . 3 . 4市场总体规模预测..................,二,...................................................................28 第四部分工艺技术及生产管理...........................灵..................................................304.1芒硝的生产工艺....................................................................................,............30 4.1.1日晒制硝.................................................!...................-.............................30 4 . 1.2热泵法制硝...........................................................................................................30 4 . 1.3冷冻法提硝盐硝联产...........................................................................................30 4.1.4真空蒸发制硝............................................................#.#30 4.2芒硝技术经济指标...................................................................33 .43生产场地的选择.........................,........................................35 .44工艺技术方案............................................................................................................35 .44.1完成在建工程及技术改造,使其尽快发挥技改效益.......................................35 4 . 4,2对现有装置适量投入,扩大产量.......................................................................36 4.5运输............................................................................................................................36 4 . 6岗位设置和劳动定员管理...............................#...一37第五部分营销战略制定与实施.................................................................!.............38 5 . 1营销战略的确立................................................................#..#.#38 5 . 2营销组合策略.......................................................................#38 5.2.1产品策略...........................................................................................,.............38 .52.2价格策略.............................................................................................................39 5 . .23渠道策略...................................................................................................,...39 5..24促销策略...............................................................................................................40 第六部分财务分析............................................................#.42 6 . 1投资估算...................................................................................................................42 6 . 1.1投资利润率估算...........,.....................................42 6 . 1.2现金流量估算.........................,.,......,...................................................42 6 . 1 . 3投资回收期分析................................................................#.#43 6 . 2资金筹措...........-.....................................................................-......................44 .63生产成本和销售收入及利润估算............................................................................44 .63 . 1近1~2年的利润估算(仅以主产品元明粉为样本).....................................45 .6.32中远期利润估算....................................,.....,...#4#.,#,47 6 . 4财务评价......................................................................,..........,..................49 .64 . 1主要经济指标.......................,................................#.#4#49 .6.42敏感性分析...................................,:...................................,......................52 .64 . 3盈亏平衡分析..........................................................,......#53.6.44风险分析...............................................................................................................54 第七部分项目环境保护一!.!..,-..........................................................................56 7.1项目污染治理的必要性.....................................................................................,56 7 . 2本项目环境污染的识别及处理................................................................................56 7 . 2.1项目环境现状.......................................................................................................56 7 . .22项目对环境的污染及处理................................-............................................57 .73项目环保设计采用的环保标准................................................................................58 第八部分组织结构及管理团队....................................................................................60 8 . 1公司简介....................................................................................................................60 8 . 1 . 1川眉芒硝有限责任公司.......................................................................................60 8 . 2四川省华拓实业发展股份有限公司组织结构........................................................61 8.2.1公司简介...............................................................................................................61 .8.22项目管理团队.........................一...,-.-.,..,!....................../,.!.61 8 . 3激励和约束机制........................................................................................................62 8.3.1激励机制包括:...................................................................................................62 8 . 3 . 2约束机制包括:.........-...................................................................................62 第九部分收购后的构想...................................................................................................64 9 . 1再上增量,调整芒硝产品结构,做强主业..........................................,...........64 9.1.1新上制硝装置,做好主业的增量........................................................................64 9.1.2加大科研!技术投入力度,开发芒硝新产品,改变芒硝产品的单一结构...64 9 . 2做长做宽芒硝产业链,开拓新领域........................................................................64 92.1利用芒硝生产硫酸钾(及504)........................................................................64 9 . .22以芒硝为原料生产无水硫化钠(NaZS)...........................................................65 9 . 2 . 3用芒硝生产高纯度硫酸钡(BSaO4)................................................................65 9 . 2 . 4用芒硝生产水玻璃(NaZ.OnsOiZ)及深加工生产超细二氧化硅..................../ 9 . .25直接投资扩展下游产业......................................................................................./ 9 . 2 . 6强力开拓钢化漆市场......,............................................,:.........................66 9 . .27积极开发芒硝应用新领域...................................................................................67 9 . 3以新川眉芒硝有限责任公司为母舰,整合四川芒硝产业,组建产业集团........67 9 . 4引进外资,实现国际化经营......................:.......................................................67 9.5包装上市,直接融资.................................................................................,........68 9 . 6组建全国第一家芒硝研究开发中心.......................................................................689 . 7收购后企业的发管理模式及发展思路..........................,...................................68 9 . 7 . 1建立全新的管理模式...........................................................................................68 9 . .72采用人性化的管理,发挥劳资双方的潜力...................................................69 9 . .73分配原则及管理制度...........................................................................................69 9 . 7 . 4合理配置企业资源,提高企业运行效率..................................!..................70 第十部分收购方案及进度计划...........................!......................................71 10 . 1收购方案的制定原则..............................................................................................71 10 . 1 . 1整体收购原则....................................................................................................71 10 . 1.2职工交由当地政府安置原则.......................................................气...............71 10 . 1.3规范动作,三方兼顾原则.................................................................................71 1住2收购方案的程序设计.....................................................................,..................71 10 . 2 . 1评估力}眉公司的资产.........................................................................................71 10.22投标及谈判.....................................................................................-............71 1.0.23签约及履约(公证方在场)-...........................................................................72 10.2.4新公司正式挂牌开始运营.................................................................................72 la3进度计划..................................................................................................................72 1已3.1收购方案制作期(巧天)...........................................,..............................72 10 . 3 . 2投标!谈判期(一个月).................................................................................72 10.3.3签约及完成法律手续!文书期(10天)........................................................72 1.03.4履约期(5天).................................................................................................72 10 . 3 . 5新公司挂牌正常运营过渡期(1个月)..........................................................72 10 . 4相关问题的处理,规避社会风险..........................................................................73 104 . 1处理好与地方政府的关系................................................................................73 10 . .42处理好与原公司职工及新公司员工的关系..-..-二!!..............................73 10 . .43处理好与原公司债权人的关系........................................................................73 1.05其它..............................................................................................!.....................73 结论...................................................................................................................................74 致谢...............................,........................................................................,...........75