内部因素识别评价总清单
QR4.1-01 NO.2016
序号影响因素风险或可能的影响影响对象或区域涉及过程和活动影响程度1价值观方向或理念错误个人意识人力资源能力意识大2资源因素：财务因素财务资源不足基础设施及资金周转基础设施大3资源因素：基础设施故障缺陷生产运作运作大4过程运行环境轻微影响产品性能生产提供一般5组织知识经验效率工作效率绩效大6人力因素影响工作质量人员能力能力意识大7组织文化方向或理念错误工作质量全过程大8过程或交付能力不足交付业绩全过程大9质量体系绩效不够明显组织的发展全过程大10内部员工满意度士气低落工作质量全过程大11组织架构管理有死角角色分配角色、权限、职责大12决策流程不顺畅工作沟通交流全过程大