内部审核控制规范文件编号版本号修改号QD9.2.1-2016A0
1 目的
通过内部审核确定质量管理体系是否符合标准、规范的要求；确定质量管理体系是否得到有效实施与保持，并不断予以改进。
2 范围
适用于本公司内部审核的管理，内部审核应包括质量管理体系审核、制造过程审核、产品审核。
3 定义
3.1不符合项。
3.1.1文件不符合标准、规范的要求。
3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。
3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。
3.2严重不合格项
3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。
3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。
3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。
3.3一般不合格项
3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。
4 职责
4.1管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。
4.2 品质部负责内部质量体系审核的组织实施，制定内部审核计划。
4.3各相关部门负责接受和配合内部质量管理体系审核。
5 程序内容
5.1 内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程、现场和实施部门。
5.2 内部质量管理体系审核每年进行一次（每隔12个月进行一次），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
5.3品质部编制内部质量审核的年度计划和内部质量审核实施计划，其内容应包括：内部质量管理体系审核、产品审核和过程审核，审核计划经管理者代表审批后实施。每次审核应该使用规定的检查表。
5.4品质部根据审核的工作要求，确定审核员，推荐审核组长，报管理者代表审批。审核员不应审核本部门的工作。
5.5 审核员必须同时具备以下条件：
5.5.1 应经过培训合格并持有内审员证书或有能力经总经理批准的内审员，熟悉和理解规范的要求；
能驾驭质量审核所需要的策划、组织、交流和领导等技能；
能用调查、询问、评价和报告等方法证明评审技术；
具有质量管理和质量技术方面的经验；
应正直、诚实、具有判断能力、分析能力，容易接受新的知识。
审核组长编制审核的实施计划，审核计划内容应包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核内容、审核时间、涉及的相关部门，以及审核员安排，审核计划由管理者代表审批后，在审核开始三天前发放至各相关部门。
审核计划应考虑以往审核的结果，对不符合项及不足之处予以跟踪、检查。
审核员应在实施审核前，研究有关文件，准