管理/规划
梳理/变更
实施/监控
【课件1】流程的价值
【课件2】流程管理规范及应用
【课件3】流程责任人的角色认知
【课件6】目标流程的设计
【课件7】流程绩效的管理
【课件8】流程梳理
【课件9】流程工具的使用标准
【课件5】流程的现状分析
【课件4】 流程的梳理方法
【课件12】SOP编写指导
【课件14】流程合规运行检查
【课件13】流程实施监控与优化
【课件15】流程检查方法
【课件11】流程实施
邀请授课较多的课程
红色
绿色
黑色
标准课件
专员培训课程
【课件10】Project2010操作手册
【课件16】流程成熟度测评介绍
课程体系
流程检查方法
课程目标
1、能够陈述流程检查定义。 2、能够复述流程检查三个对象及每个对象的检查内容。 3、能够应用流程检查办法，在日常流程执行过程中进行流程自检
课程目录
一
流程检查的对象
二
流程检查的方法
三
场景复原
流程检查的对象
流程检查：流程检查是在充分理解业务流程的前提下，通过规范化的手段，评价企业风险管理、内部控制和治理程序，发现影响企业控制管理和运作效率的不利因素，提出改进建议，为企业增加价值。
流程的基本特点： 明确的目标 具体的输入 特定的输出 使用了资源 活动的结构/顺序/基于某种次序完成的一系列任务 为客户创造了价值，这里的客户，既有内部客户，也有外部客户
流程检查
已落地执行流程
对象
可检查项
一
流程检查的对象
二
流程检查的方法
三
场景复原
课程目录
人
机
料
法
环
前期准备： 明确各参与人职责； 确保检查全程有据可依
触发条件： 流程检查的必达条件； 确保流程检查的规范性
实操方法： 流程检查的实际操作方法及步骤；
按“人机料法环”法，流程检查可分为：前期准备、触发条件和实操方法三部分内容
流程检查方法
人
机
料
法
环
流程管理组-流程绩效与监控组检查人员：
各系统检查对接责任人：
对接责任人需负责或指派专人全程跟踪流程检查工作；该指定人员必须熟知被检查的流程，了解该流程的所有产物定义、涉及会议召开细则、具体流程操作人等三级流程基本信息
前期准备
触发条件
实操方法
流程检查方法
人
机
料
法
环
取证工具
录音笔
记事本
相机
检查文档
会议纪要
方案
计划
邮件记录
辅助工具
流程检查表
流程说明书
SOP
取证工具作为检查结果的凭证，使结果有据可依； 检查文档为主要检查对象之一； 辅助工具是制定检查的标准的依据
前期准备
触发条件
实操方法
流程检查方法
人
机
料
法
环
流程检查的必达条件： 被抽检流程已发布执行，且运行时间达到1-3个月； 被抽检流程不处在变更、优化期间（以流程梳理组对外口径为准）； 流程运行过程中执行情况差（绩效指标达成情况、发生重大异常事件、他人举报等）；
前期准备
触发条件
实操方法
流程检查方法
具体的输入
特定的输出
活动的结构/顺序/基于某种次序完成的一系列任务
可检查项
对于流程，可检查项主要有四：输入、输出、结构和顺序
前期准备
触发条件
实操方法
流程检查方法
流程输入包括：触发事件、上一级流程的输出物。
以市场研究流程为例： 触发事件：市场研究项目协调会决议、调研需求说明书、领导临时指派调研任务、公司战略规划、市场调研部调研计划； 上一级流程的输出物：调研方案初稿
前期准备
触发条件
实操方法
流程检查方法。