汉唐高晶LED项目私募商业计划书保 密 须 知
本商业计划书属商业机密，所有权属于高安汉唐高晶光电有限公司。其内容
和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本计划书时，接收者了解并
同意以下约定：
1、当接收者确认不愿从事本计划书所述项目后，必须尽快将本计划书完
整地交回；
2、没有高安汉唐高晶光电有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传
真、散布本计划的全部或部分内容；
3、本计划书的所有内容应视同为接收者自己的机密资料
本计划书为商业融资计划，不是出售或收购项目的计划
公司(盖章)：高安汉唐高晶光电有限公司
项目负责人：
日期：
主联系人
职务
电话号码
移动电话
传真号码
电子邮件
地址
邮政编码
汉唐高晶LED项目私募商业计划书目 录
第1篇 摘要...6
1.1 投资要点.......6
1.2 公司目标.......7
1.3 公司产品.......7
1.4 公司介绍.......9
1.5 领军人物介绍.........10
1.6 公司优势.....11
1.7 公司当前资产负债情况（截至2010年5月31日）......11
1.8 公司当前经营情况（截至2010年5月31日）.11
1.9 公司未来五年经营计划.....11
1.10 本次股权转让及融资计划.12
1.11 公司上市计划与承诺.........12
第2篇 公司介绍.....13
2.1 基本资料.....13
2.2 公司文化.....13
2.3 公司重组计划.........13
2.4 重组后预计股权结构.........14
2.5 公司核心团队.........14
2.6 公司未来组织架构.16
2.7 完善的风险控制体系.........16
第3篇 产品与技术.17
3.1 LED介绍.........17
3.2 生产流程.....19
3.3 产品介绍.....19
3.3.1 产品构成19
3.3.2 产品优势20
3.3.3 知名工程案例....20
3.4 技术优势.....21
3.4.1 核心技术简介....21
3.4.2 优秀的研发队伍和持续的科技投入.....21
3.5 物流与储运.21
第4篇 行业与市场分析.....23
4.1 LED产业概况分析.....23
4.1.1 LED定义23
4.1.2 LED产业发展现状........23
4.1.3 LED产业链分析25
4.1.4 LED产业发展前景........26
4.2 LED显示屏市场概况.27
4.2.1 世界LED显示屏整体概况.......27
汉唐高晶LED项目私募商业计划书4.2.2 中国LED显示屏发展历史.......27
4.2.3 中国LED市场发展前景...........28
4.3 LED照明节电市场发展分析.30
4.3.1 中国LED照明产业发展现状...30
4.3.2 中国LED照明市场趋势分析与预测...31
4.3.3 中国LED照明封装产业分析...32
4.4 LED照明市场容量分析.........33
4.4.1 中国道路照明LED市场容量分析.......33
4.4.2 中国景观照明LED市场容量分析.......34
4.4.3 汽车装饰与照明LED市场分析...........35
4.4.4 室内装饰与照明LED市场分析...........36
第5篇 公司战略.....38
5.1 公司SWOT分析....38
5.2 公司战略具体实施策略.....39
1.1.1 品牌战略39
1.1.2 产品战略39
1.1.3 技术领先战略....39
1.1.4 生产规模优势战略........40
1.1.5 质量战略40
1.1.6 供应链战略........41
1.1.7 人力资源战略....41
1.1.8 财务管理战略....41
第6篇 产品营销策略与计划.........43
6.1 产品营销总体策略与要点.43
6.2 产品营销策略.........43
6.3 产品推广策略.........44
6.4 产品价格策略.........44
第7篇 财务信息、财务预测与公司估值.46
7.1 项目总投资及资金来源.....46
7.2 项目财务测算假设.47
7.3 项目收益与损益分析.........47
7.3.1 2010年-2014年产品销售收入估计.....47
7.3.2 2010年-2014年成本费用估计.47
7.3.3 2010年-2014年损益估计.........49
7.3.4 2010年-2014年现金流估计.....50
7.4 项目财务总指标.....50
7.5 项目敏感性分析.....51
第8篇 公司估值.....52
8.1 未来经营净现金流折现估值.........52
8.2 流通股票估值假设.52
第9篇 融资计划与退出安排.........53
汉唐高晶LED项目私募商业计划书9.1 融资计划.....53
9.2 投资商进入后的利益测算.53
9.3 投资者退出方式.....53
9.4 投资人承诺.54
第10篇 风险分析与规避.....55
10.1 政策风险.....55
10.2 外部竞争环境风险.55
10.2.1 原材料供应风险........55
10.2.2 市场分割风险...........56
10.2.3 市场竞争风险...........56
10.3 企业内部风险.........57
10.3.1 新产品开发风险........57
10.3.2 人才短缺的风险........57
第11篇 结论.58。