一、 战略规划制定执行工具与报告
(一) 人力资源战略规划表
序号第一年第二年第三年… 备注
1 行业增长预测
2 公司年业务收入
3 公司利润率预测
4 员工总人数计划各职位人数计划
□高层领导
□部门经理
□员工各部门人数计划
□人力资源部
□经营管理部
□市场营销部
□工程技术部
□计划财务部
□项目部
其他
(二) 人力资源年度规划表
单位：人
时间、学历
级别
时间学历
现有年年年硕士本科大专其他
管
理
人
员
高层
财经
营销
生产
……
中层
财经
营销
生产
……
基层
财经
营销
生产
小计
技
术
人
员
高工
工程师
助工
技术员
其他
小计
基
层
员
机工
电工
维修
工环保
小计
填表人：审核人：
(三) 人力资源战略规划书
文本
名称
××公司 ～年人力资源战略规划书
受控状态
编号
一、目录（略）
二、呈送文（略）
三、报告正文
（一）企业人力资源现状、环境分析（略）
（二）企业未来6年人力资源发展状况目标
指标第一阶段目标
（～ 年）
第二阶段目标
（～年）
指标类别指标名称单位
人力资源成
本指标
薪酬福利总额万元
培训招聘支出总额万元
人力资源成本总额万元
人力资源成本/销售收入 %
人力资源效
率指标
人均销售收入万元
人均产值万元
人均利润万元
人力资源构
成指标
职务系列员工比例%
行政系列员工比例%
技工系列员工比例%
通勤系列员工比例%
行政及技术系列本科以上学历比
例
%
技工系列大专以上学历比例%
……%
人力资源可
持续发展指
标
中高层管理人员继任计划覆盖率%
中高层管理人员主动离职率%
核心岗位人才储备计划覆盖率%
核心岗位人才主动离职率%
人才储备培训人次人次
（三）公司未来人力资源配置规划
1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案
（1）人力资源配置原则
外部招聘原则（略）
内部调配原则（略）
减少冗员的原则（略）
培训原则（略）
（2）公司整体人力资源配置方案
公司整体人力资源配置方案如下表所示
公司整体人力资源配置状况
人员类别
增员（人）减员（人）培训（人次）
外部招聘内部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储备培训
职务系列
行政系列
技术系列
技工系列
通勤系列
注：增员内“内部转岗”指转入，减员内“转岗”指转出；一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等
2．第二阶段人力资源配置原则与配置方案
（1）人力资源配置原则（同上）
（2）公司整体人力资源配置方案（表同上）
（四）人力资源开发与管理工作规划。