物品验证标准作业程序
一、目的 适用采购物品的验证工作，确保入仓物品符合规定要求
二、适用范围 适用于物业部及其下属各处物品验证工作
三、职责 1、经营部采购员负责物品的采购。 2、公司/各处仓库管理员负责所购物品的验证。 3、公司财务部主管负责物品验证的监督工作
四、程序要点 1、物品验证的要求 (1)每次采购物品单位数量少于10个的，要求100%抽样验证。 (2)每次采购物品单位数量多于10个的，要求10~50%验证。 (3)采购物品必须具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证，物品的合格证由仓库管理员保存。 (4)对目测无法验证物品，必须使用相关工具协助验证。 (5)对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符。 (6)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交经营部保存、备查。 2、物品验证的分类 (1)应送计量所检定的物品： ①仪器仪表类： ——万用表； ——钳形表； ——摇表； ——其他应送计量所检定的物品。 ②应抽样验收合格证的物品： ——水暖类：水表； ——电器类：电表； ——清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等； ——绿化类：肥料、药品、种籽等； ——机械设备类：绿篱机、吸尘机等； ——仪器仪表类：水平仪、压力表等； ——机械零件类：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件； ——其他应验证合格证的物品。 ③应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品： ——水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等； ——电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等； ——易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等； ——其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。 ④仓管员应抽样试用或通电验收的物品： ——油料类：油漆、涂料等； ——机械设备类：吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。 (2)凡不属于上述验证范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。 3、物品验证的方法 (1)物品包装的验证方法： ①仓管员应目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹； ②注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期： ——已过有效期的，仓库管理员应拒绝验收入库； ——有效期时间不足一个月的物品，由仓管员组织人员对其试用，以便检查该物品的有效程度是否合格，并要求采购员对该类物品限量采购。 (2)物品质量的验证方法： ①仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂逢或扭曲变形； ②仓管员在验证铁制的物品时，应注意有无锈迹； ③转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的磨擦声； ④仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象； ⑤验证物品质地是否符合购买要求； ⑥物品颜色是否符合要求； ⑦验证物品规格、尺寸是否符合要求； ⑧对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验，看其是否达到规定的受力标准； ⑨检查物品附属件是否齐全。 (3)物品性能的验证方法： ①仓管员应对物品的机构部分反复试动，检查其灵活性、准确性； ②验收机械设备类必须进行“试用”验证的方法，以便检查其性能情况； ③验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状； ④仓管员在验证电器物品时，应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的正常标准； ⑤国家规定的其他验证方法。 4、物品验收程序 (1)新采购物品的验证程序： ①采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收； ②仓库管理员按照“物品验证要求”、“物品验证分类”及“物品验证方法”中的相关规定，对物品进行验证： ——验证合格的物品，由仓管员填写《物品入库单》后，将物品按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行存放； ——验证不合格的物品：发现表面有瑕疵但不影响使用的，应填写《不合格品处理表》后放置在待处理区域内，等待处理；性能有问题，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入仓；仓管员对暂时无法检验的物品，应收入仓库“待检物品存放区”等待相关部门或人员检验。 (2)退回仓库的物品验证程序： ①退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收； ②仓管员应先核对： ——该物品的规格型号； ——该物品的性能情况； ——该物品的可利用价值； ——该物品的其他特性。 ③仓管员再根据“物品验证的要求”、“物品验证的分类”和“物品验证的方法”中的相关规定进行验证： ——经验证合格的，由仓管员按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行入仓存放； ——经验证不合格的，由仓管员填写“不合格品处理表”后，存放在“不合格品区”等待处理。 5、物品验证资料的保管 (1)仓管员应作好每次物品验证结果的记录。 (2)物品验证相关资料由仓管员按月归档保存，保存期限为一年。 (3)工具设备的验证资料由仓管员按月归档长期保存。 6、物品验证的情况，作为仓管员绩效考核的依据之一
五、记录 1、《物品验证记录表》 2、《不合格品处理表》
六、相关支持性文件 1、《仓库管理标准作业程序》 2、《采购管理标准作业程序》
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