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供应商管理控制程序_试行版

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供应商程序
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更新时间:2019/2/19(发布于内蒙古)

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文本描述
供应商管理控制程序
QC-CG002—2011
1范围
本标准规定了重庆长安汽车有限公司轻型车事业部(以下简称“事业部”)生产所需
的配套件、原辅材料及其供应商的评价、选择和控制

2目的
通过对供应商及采购过程进行控制,确保所采购的产品和服务符合规定的要求

3术语和定义

4职责
4.1事业部采购副总经理对本程序的实施负领导责任

4.2采购部负责组织对配套件、原辅材料、备件、服务供方的选择、评价和重新评价的控
制,并负责组织对配套件生产进度、质量过程的控制,负责采购计划的具体实施

4.3需求单位提出需求并负责编制采购信息

5工作要求及程序
5.1工作程序
5.1.1供应商准入管理
(1) 体系外供应商引入申请:
对需要进行现场评估的体系外供应商,或新承制关重件、复杂件、大件的体系外供应商(需
要评估的),由事业部各相关单位(技术部门、制造物流部、质量部、采购部、财务部等)填
写《体系外供应商推荐表》,提交至采购部规划寻源室;(2)采购部汇总并上报采购执行委
员会审议,如需要引进,组织考察

(3)考察结果经采购执行委员会审核后上报长安轻型车供应商管理委员会审批

(4)审批通过的供应商纳入《长安轻型车合格供应商目录》

说明:对供应商的筛选、评价和管理由采购部负责组织,按《供应商管理手册》中供应商准
入管理标准执行
5.1.2 定点管理
(1)采购先期策划:为降低成本,提前规划资源,引导供应商参与先期技术研发,保证后期
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供应商管理控制程序
QC-CG002—2011
项目工作顺畅推进,由采购部牵头制定先期采购计划;
(2) 定点申请:项目组根据市场策划部的产品规划需求,在0D节点过后,对需要定点的新品
零部件向采购部提出定点申请

(3)采购部针对需要定点的新品零部件确定供应商,按《新产品零部件采购管理控制流程》
执行;
(4)项目组与供应商签订技术协议
(5)采购部STA启动APQP、PPAP工作程序,进行PSW签署工作,将通过PSW签署的结果发放相
关单位;
(6)采购部根据PSW签署情况,确定合格供应商目录;
(7)针对量产产品,采购部根据技术协议、产品交付协议与供应商签订采购合同;
5.1.3供应商评价管理
(1)采购部、各相关部门依据《供应商管理手册》中的供应商评价管理,进行供应商日常评
价工作;
(2)采购部结合PSW签署情况及供应商日常评价结果,作为合格供方管理的依据,建立合格
供方档案,并定期更新、发布;
5.2流程图
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供应商管理控制程序
QC-CG002—2011
流程名称:供应商管理控制程序
流程归属单位:采购部
供应商管理执行委员会采购部(规划寻源室、STA室)技术部门需求单位
提供《体系外供
应商推荐表》整理汇总审核
考察评价Y
先期采购策划定点申请
执行《新产品零部件采购管
理控制流程》
审核
与供应商签定
技术协议
STA室进行PSW签署
签定采购合同
时间
N
1个工作日
3-5个工作日
2个工作日
5个工作日
3-5个工作日
3-5个工作日
审批
依据《供应商管理手册》对
供应商日常评价
建立合格供方档案审批
定期发布N
结束
5个工作日
供管会
发布并纳入《长安轻型
车合格供应商目录》
审核
图1供应商准入、定点及供应商评价流程图
5.3流程说明
5.3.1供应商准入、定点及供应商评价流程说明见表1

表1:供应商准入、定点及供应商评价流程说明
序号 活动名称 执行者 执行时间 输入物 参考文件 交付品提供《体系外供
应商推荐表》
需求单

1个工作日
体系外
供应商
推荐表
2 整理汇总 采购部
3 审核
采购执
行委员

3-5个工作日
4 考察评价 采购部
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供应商管理控制程序
QC-CG002—2011
5 审批
采购部、
供管会
供应商
准入审
批表发布并纳入《长
安轻型车合格供
应商目录》
采购部 2个工作日
7 先期采购策划 采购部
8 定点申请
技术部

定点申
请技术
通知
9 审核
采购部、
供管会
5个工作日
10 招议标、定点 采购部与供应商签定技
术协议
技术部

12
STA室进行PSW
签署
采购部 3-5个工作日
PSW协议

13
签定采购合同
采购部依据《供应商管
理手册》 对供应
商日常评价
采购部
及相关
部门
15
建立合格供方档

采购部
16 审批 供管会 5个工作日
17 定期发布 采购部
6记录
序号 记录名称 格式 记录编号 管理部门 保存期限
1 《体系外供应商推荐附录B.1
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供应商管理控制程序
QC-CG002—2011
表》
2 《供应商准入审批
表》
附录B.2
3 《定点申请技术通
知》
附录B.3
4 PSW协议书 附录B.4
7附录
附录A参考标准
附录B记录模板
附录B.1表B.1
体系外供应商推荐表
编号:
推荐供应商名称:
推荐产品:
供应商联系人:联系电话:
推荐供应商概况及评价:
推荐部门:及推荐理由:
推荐人签字: 主管领导签章:
年 月 日 年 月日
采购部规划寻源室审核意见:
审核人签字: 采购经理签章:
年月日年月日
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