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第四季度及年度人力资源盘点报告95页专题研究报告
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      资料简介
     
    旭辉集团
    第四季度及年度人力资源盘点报告
    暨人力资源工作计划
    (机密)
    行政人事管理中心 制
    1月18日


    目录
    第四季度人力资源季报 5
    第一部分:集团总部 ……5
    第四季度集团组织架构变动说明
    第四季度集团总部人事异动说明
    第四季度集团总部员工构成
    第四季度集团总部人事费用
    第四季度集团总部员工流动性分析
    第二部分:地产类公司……9
    第四季度地产类公司组织架构异动说明
    第四季度地产类公司人事异动说明
    第四季度地产类公司员工构成
    第四季度地产类公司人事费用
    非营销类人事费用开支
    营销类人事费用开支
    第四季度地产类公司人均产值
    第四季度地产类公司员工流动性分析
    第三部分 筹建期公司(办事处)17
    第四季度筹建期公司(办事处)人员情况
    第四季度筹建期公司(办事处)员工构成
    第四部分 非地产类公司 19
    第四季度非地产类公司组织架构异动说明
    第四季度非地产类公司人事异动说明
    第四季度非地产类公司员工构成
    第四季度非地产类员工流动性分析
    第四季度非地产类公司人事费用
    度人力资源盘点…24
    第一部分 集团总部 ……24
    集团总部度人力资源状况
    集团总部人力资源费用
    集团总部人力资源工作总结
    第二部分 地产类公司 …30
    地产类公司度组织架构变动情况
    地产类公司度人力资源状况
    地产类度公司人事费用
    非营销类人事费用开支
    营销类人事费用开支
    地产类公司度员工流动性分析
    地产类公司度人力资源工作总结与问题分析
    第三部分 非地产类公司 52
    非地产类公司度组织架构异动说明
    非地产类公司度人力资源状况
    非地产类公司度员工流动性分析
    非地产类公司度人事费用
    非地产类公司度人力资源工作总结与问题分析
    人力资源工作计划 ……71
    集团总部人力资源工作计划
    AA地产公司人力资源工作计划
    BB地产公司人力资源工作计划
    CC地产公司人力资源工作计划
    DD地产公司人力资源工作计划
    上海地产公司人力资源工作计划
    苏州地产公司人力资源工作计划
    北京地产公司人力资源工作计划
    沈阳地产公司人力资源工作计划
    连云港地产公司(筹)人力资源工作计划
    淮安地产公司(筹)人力资源工作计划
    合肥地产公司(筹)人力资源工作计划
    AA**物业公司人力资源工作计划
    CC物业公司人力资源工作计划
    DD物业公司人力资源工作计划
    上海物业公司人力资源工作计划
    苏州物业公司人力资源工作计划
    天津物业公司人力资源工作计划
    **酒店人力资源工作计划
    香港公司人力资源工作计划
    装饰公司人力资源工作计划
    **集团人力资源综述 95
    度**集团员工数量
    度**集团人力资源盘点主要结论
    度**集团人力资源重点工作
    度**集团人力资源工作计划落实须得到的资源支持


    第四季度人力资源季报
    第一部分:集团总部
    第四季度集团组织架构变动说明
    第四季度,集团进行了资产重置。资产重置后的**集团总部各职能部门设置无变化,原集团总部AA部分人员计入北京总部,集团下属地方公司有所缩减。**集团最新的组织架构如图所示(见下页)

    第四季度集团总部人事异动说明
    12月1日,资产重置后的**集团对集团总部高级管理人员进行了任命,详见**集办发【】1号,**集办发【】2号文。已任命的集团总部高级管理人员中,行政人事管理中心副总监包秋霞离职

    本季度新入职的集团总部总监及以上级别人员如下:
    截止至12月31日,**集团总部编制人员包含北京、上海两部分(原AA部分人员计入北京部分统计):
    地区
    季度末员工总数
    本季度新入职
    本季度离职
    与上季度相比
    备注
    辞职
    协商解除合同或辞退
    北京部分
    128
    30
    8增员19人
    本增员统计仅为新入职增员,不含跨机构调动增员
    上海部分
    38
    72
    增员4人
    合计
    166
    37
    9增员23人

     


    第四季度集团总部员工构成
    截止至12月31日,集团合计员工总数166人,其中管理类员工28人,技术类员工 56人,专业类员工44 人,行政类员工38人

    地区
    管理类
    技术类
    专业类
    行政类
    销售类
    总数
    备注
    上季
    本季
    上季
    本季
    上季
    本季
    上季
    本季
    上季
    本季
    上季
    本季
    北京部分25
    22
    29
    26
    41
    25
    330
    88
    128
    新增人员含跨机构调动人员
    上海部分
    520
    27350
    33
    38
    合计28
    28
    56
    39
    44
    34
    380
    121
    166
    集团总部专业类和技术类员工合计占比60%,具备专业化集团总部定位的人员基础

    第四季度集团总部人事费用
    单位:万元
    地区
    第四季度月均人数
    工资性支出总额
    福利性支出总额
    人力资源管理费支出总额
    合计
    离职补偿金支出总额
    集团总部季度人均人事费用
    固定工资
    绩效工资
    加班费
    北京
    115
    358.690
    108.6
    0.9
    468.194.07
    上海
    36
    144.60.26
    36.57189.43
    2.5
    5.26
    合计
    151
    503.290.26
    145.17
    8.9
    657.62
    2.5
    4.36
    备注:不含终奖金
    第四季度集团总部员工流动性分析
    第四季度集团总部员工数量保持较高的增长速度,北京部分员工流失率较上季度相比有所提高,有3名总监级别以上的高级管理人员离职

    地区
    流动率
    流失率
    新进率
    流失率较上季相比
    北京
    18.98%
    7.40%
    27.78%
    提高4.37%
    上海
    14.08%
    2.81%
    19.72%
    降低3.36%
    流动率=(离职人数+录用人数)/(期初人数+初末人数)
    流失率= 辞职人数*2/(期初人数+初末人数)
    新进率= 录用人数*2/(期初人数+初末人数)
    第二部分:地产类公司
    特别说明:第四季度集团进行了资产重置,资产重置后的**集团下属地产公司(不含筹建期公司和办事处)包括:AA地产公司、BB地产公司、CC地产公司、DD地产公司、上海地产公司、苏州地产公司、北京地产公司、沈阳地产公司

    第四季度地产类公司组织架构异动说明
    本季度集团下属各地方地产公司根据集团发文完成组织架构调整,统一设置7个部门:行政人事部、财务部、工程部、设计部、外联部、营销部、成本部

    AA地产公司:12月公司接管了**置业有限公司,其销售项目淮安半岛由于高端的市场定位,公司将该项目规划设置了淮安半岛销售部、淮安半岛会所两个分部,并列入公司营销部统一管理,该公司员工列入公司正式编制

    CC地产公司:根据集团机构调整的通知安排,本季度10月份商业部和客户服务中心并入营销部

    上海地产公司:增设设计总监、工程总监、营销综合事务专员(宝山)3个岗位

    苏州地产公司:增加前台编制1名、司机2名,成本部资料员1名,会计1名,销售助理1名,置业顾问4名

    沈阳地产公司:外联部增加档案管理员编制1人

    第四季度地产类公司人事异动说明
    截止至12月31日,地产类公司员工总数801人(不含筹建期公司),明细如下:
    地区公司
    季度末员工总数
    本季度新入职
    跨机构调入
    本季度离职
    跨机构调出
    与上季度相比
    备注
    辞职
    协商解除合同或辞退
    AA地产公司
    226
    10720
    增员105人
    含12月公司正式接管的原**置业员工89人,闽侯置业15人
    BB地产公司
    93
    31
    1增员1人
    CC地产公司
    150
    1511
    6减员3人
    DD地产公司
    173
    770
    无变化
    上海地产公司
    52
    146
    3增员5人
    苏州地产公司
    62
    860
    增员3人
    北京地产公司
    262
    21
    无变化
    沈阳地产公司1120
    增员10人
    合计
    801
    167373
    资产重置后的**集团对各地方地产公司高级管理人员(副总监级别以上)进行了任命,详见**集办发【】1号文。本季度地产类公司部门经理级别管理人员具体异动如下:
    苏州地产公司原设计部经理XX离职;
    上海地产公司原成本部副经理XX离职;
    上海地产公司原设计部经理XX离职;
    **先生入职上海地产公司设计部任设计总监;
    **先生入职上海地产公司工程部任工程总监;
    第四季度地产类公司员工构成
    本季度地产类公司各类别员工人数均有所增加

    所有员工类别中工程技术类员工占比重最大(29%),专业类员工其次(23%),营销类员工占19%,地产类员工比重分布基本符合房地产开发行业特点,但营销类员工占比稍低

    地区公司
    管理类
    技术类
    专业类
    行政类
    营销类
    总数
    上季
    本季
    上季
    本季
    上季
    本季
    上季
    本季
    上季
    本季
    上季
    本季
    AA地产公司33
    38
    74
    26
    404336
    121
    226
    BB地产公司
    1523
    24
    21
    221716
    92
    93
    CC地产公司
    955
    55
    36
    36
    1835
    35
    153
    150
    DD地产公司20
    52
    51
    48
    499
    44
    44
    173
    173
    上海地产公司12
    1
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