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房地产企业内控精细化管理全案282页DOC

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文本描述
弗布克精细化管理全案系列
企业内控精细化管理全案
王德敏 编著
目 录
第1章 企业内部控制——资金 6
1.1 资金支付授权审批制度 6
1.2 货币资金授权审批制度 8
1.3 现金管理控制制度 10
1.4 银行存款控制制度 14
1.5 票据管理规范 17
1.6 印章管理制度 20
第2章 企业内部控制——采购 22
2.1 采购授权审批制度 22
2.2 采购申请审批制度 24
2.3 采购预算管理制度 27
2.4 采购控制制度 28
2.5 验收管理制度 32
2.6 付款控制制度 35
2.7 退货管理制度 37
2.8 应付账款管理制度 38
第3章 企业内部控制——存货 40
3.1 存货授权审批制度 40
3.2 存货采购控制制度 43
3.3 存货储存管理制度 45
3.4 仓库调拨管理规定 48
3.5 存货领用管理制度 49
3.6 存货发放管理制度 50
3.7 存货盘点管理制度 52
3.8 废损存货管理制度 55
3.9 存货核算工作规范 57
第4章 企业内部控制——销售 61
4.1 销售授权审批制度 61
4.2 客户信用管理制度 63
4.3 销售合同管理制度 66
4.4 发货、退货管理制度 68
4.5 货款回收管理制度 69
4.6 应收账款管理制度 71
4.7 销售回款奖惩制度 74
4.8 问题账款管理办法 75
4.9 应收票据管理制度 76
第5章 企业内部控制——工程项目 78
5.1 工程项目授权批准制度 78
5.2 项目决策管理制度 79
5.3 概预算审查制度 81
5.4 竣工清理管理制度 82
5.5 竣工验收管理制度 84
第6章 企业内部控制——固定资产 86
6.1 固定资产授权批准制度 86
6.2 固定资产购置管理制度 88
6.3 固定资产验收管理制度 90
6.4 固定资产保管制度 93
6.5 固定资产折旧制度 95
6.6 固定资产盘点制度 98
6.7 固定资产处置制度 100
6.8 固定资产转移制度 103
第7章 企业内部控制——无形资产 108
7.1 无形资产授权批准制度 108
7.2 取得与验收控制制度 111
。。。。。。以上简介无排版格式,详细内容请下载查看